진인마을 2010년 추가경정예산서

결재	담 당	실 장	사무국장	원 장

1. 세 입                                                                                (단위 : 원)

계 정 과 목				본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재 실적	비 고
관	항	목	세목
계				1,519,617,000	1,479,499,000	△40,118,000	1,020,105,408
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입				1,424,708,000	1,383,560,000	△41,148,000	985,343,850
	경상보조금수 입			1,362,660,000	1,362,660,000	0	985,343,850
		인 건 비		1,184,064,000	1,184,064,000	0	882,460,420
			분권교부세	1,048,506,000	1,048,506,000	0	782,764,860
			시비특별 지 원	135,558,000	135,558,000	0	99,695,560
		운 영 비		76,682,000	76,682,000	0	55,202,800
			국·시·구비	2,500,000	2,500,000	0	1,000,000
			분권교부세	62,131,000	62,131,000	0	46,597,860
			시비특별 지 원	12,051,000	12,051,000	0	7,604,940
		생 계 비		101,914,000	101,914,000	0	47,680,630
			국·시비	82,504,000	82,504,000	0	33,540,460
			시비특별 지 원	19,410,000	19,410,000	0	14,140,170
		자활사업비	자활사업비	0	0	0	0
	자본보조금수 입	자본보조금	자본보조금	62,048,000	20,900,000	△41,148,000	0	기능보강사업 선정결과에 따른 사업 감액 편성
	기타보조 수 입			0	0	0	0
		기타보조금 수 입		0	0	0	0
			지방자치 보 조 금	0	0	0	0
			기타보조금 수 입	0	0	0	0

복지재단진인마을

(단위 : 원)

계 정 과 목				본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재 실적	비 고
관	항	목	세목
후원금수입				32,570,000	32,570,000	0	13,756,935
	후원금수입			32,570,000	32,570,000	0	13,756,935
		지정후원금		14,735,000	14,735,000	0	4,770,000
			지정후원금	13,730,000	13,730,000	0	4,210,000
			결연후원금	1,005,000	1,005,000	0	560,000
		비지정후원금		17,835,000	17,835,000	0	8,986,935
			정기후원금	12,895,000	12,895,000	0	5,745,000
			특별후원금	4,590,000	4,590,000	0	3,230,000
			기타후원금	350,000	350,000	0	11,935
차입금	차입금			5,000,000	5,000,000	0	0
		금융기관 차 입 금	금융기관 차 입 금	0	0	0	0
		기타차입금	기타차입금	5,000,000	5,000,000	0	0
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	40,000,000	40,000,000	0	10,300,000
이월금	이월금			4,500,000	5,529,187	1,029,187	5,529,187
		전년도 이월금	전년도 이월금	4,500,000	5,529,187	1,029,187	5,529,187	전년도 이월금 증액
		이월사업비	이월사업비	0	0	0	0
잡수입	잡수입			12,839,000	12,839,813	813	5,175,436
		불용품 매각대	불용품 매각대	500,000	500,000	0	0
		기타예금 이자수입	기타예금 이자수입	19,000	19,000	0	236
		기타잡수입	기타잡수입	12,320,000	12,320,813	813	5,175,200

복지재단진인마을

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재 실적	비 고
관	항	목
총 계			1,519,617,000	1,479,499,000	△40,118,000	576,564,897
사 무 비			1,258,694,000	1,260,694,000	2,000,000	509,050,665
	인건비		1,189,144,000	1,189,144,000	0	478,093,570
		급 여	727,002,000	727,002,000	0	299,858,430
		상 여 금	58,405,000	58,405,000	0	28,799,840
		일용잡급	1,000,000	1,000,000	0	0
		제 수 당	242,009,000	242,009,000	0	85,210,170
		퇴직금 및 퇴직적립금	83,511,000	83,511,000	0	33,405,300
		사회보험 부담비용	73,137,000	73,137,000	0	29,751,130
		기타후생경비	4,080,000	4,080,000	0	1,068,700
		법인수당	0	0	0	0
	업 무 추진비		14,550,000	14,550,000	0	5,884,700
		기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	239,700
		직책보조비	13,200,000	13,200,000	0	5,500,000
		회 의 비	350,000	350,000	0	145,000
	운영비		55,000,000	57,000,000	2,000,000	25,072,395
		여 비	1,500,000	2,500,000	1,000,000	1,051,700	교육 및 연수 참석 증가에 따른 여비 증액
		수용비 및 수수료	12,000,000	13,000,000	1,000,000	6,613,810	각종 수리비용 및 조경사업 증가 등에 의한 증액 편성
		공공요금	23,000,000	23,000,000	□0	8,517,440
		제세공과금	9,000,000	9,000,000	0	5,014,400
		차 량 비	8,000,000	8,000,000	0	2,879,785
		기타운영비	1,500,000	1,500,000	0	995,260
재산조성비			87,898,000	44,780,000	△43,118,000	4,456,000
	시설비		87,898,000	44,780,000	△43,118,000	4,456,000
		시 설 비	31,900,000	31,900,000	0	0
		자산취득비	49,148,000	6,030,000	△43,118,000	2,058,000	기능보강사업 선정결과에 따른 사업 감액 편성
		시설장비 유 지 비	6,850,000	6,850,000	0	2,398,000

복지재단진인마을

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재 실적	비 고
관	항	목
사업비			166,525,000	167,525,000	1,000,000	63,058,232
	운영비		142,073,000	143,073,000	1,000,000	54,516,726
		생 계 비	85,263,000	85,263,000	0	33,657,960
		수용기관경비	2,410,000	2,410,000	0	406,990
		피 복 비	15,000,000	15,000,000	0	2,220,000
		의 료 비	2,100,000	2,100,000	0	926,400
		장 의 비	2,500,000	3,500,000	1,000,000	1,160,650	장의비 증액 편성
		직업재활비	0	0	0	0
		자활재활비	0	0	0	0
		특별급식비	9,000,000	9,000,000	0	3,877,660
		연 료 비	25,800,000	25,800,000	0	12,267,066
	사업비		24,452,000	24,452,000	0	8,541,506
		의료재활 사 업 비	4,200,000	4,200,000	0	1,180,736
		사회심리 재활사업비	3,000,000	3,000,000	0	649,000
		교육재활 사 업 비	0	0	0	0
		직업재활 사 업 비	0	0	0	0
		프로그램 사 업 비	8,080,000	8,080,000	0	3,202,440
		결연사업비	3,502,000	3,502,000	0	1,819,330
		직원 연수 및 교육비	3,670,000	3,670,000	0	1,608,000
		후원회 개발관리비	1,000,000	1,000,000	0	8,000
		자원봉사자 개발관리비	1,000,000	1,000,000	0	74,000
전출금	전출금	법인회계 전 출 금	0	0	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
상환금	부채상환금		5,000,000	5,000,000	0	0
		원금상환금	5,000,000	5,000,000	0	0
		이자지불금	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡 지 출	500,000	500,000	0	0
예비비	예비비	예 비 비	1,000,000	1,000,000	0	0

복지재단진인마을