남구장애인복지센터

장애인재가복지봉사 2010년 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
보조금수입			42,000,000	42,000,000	0	31,500,000
	경상보조금수 입		42,000,000	42,000,000	0	31,500,000
		인건비	0	0	0	0
		운영비	42,000,000	42,000,000	0	31,500,000
		생계비	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기타보조 수 입		0	0	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기타보조금 수 입	0	0	0	0
후원금수입			10,200,000	10,200,000	0	6,395,000
	후원금수입		10,200,000	10,200,000	0	6,395,000
		지정후원금	2,600,000	2,600,000	0	1,890,000
		비지정후원금	7,600,000	7,600,000	0	4,505,000
전 입 금			15,940,000	2,500,000	△13,440,000	1,020,000
	전 입 금		15,940,000	2,500,000	△13,440,000	1,020,000
		법인전입금	15,940,000	2,500,000	△13,440,000	1,020,000	인건비감소에 따른 감액
이 월 금			700,000	371,072	△328,928	371,072
	이 월 금		700,000	371,072	△328,928	371,072
		전년도이월금	700,000	371,072	△328,928	371,072
잡 수 입			300,000	118,928	△181,072	28,628
	잡 수 입		300,000	118,928	△181,072	28,628
		불용품매각대	100,000	50,000	△50,000	26,000
		기타예금이자 수 입	100,000	50,000	△50,000	2,628
		기타 잡수입	100,000	18,928	△81,072	0
계			69,140,000	55,190,000	△13,950,000	39,314,700

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			56,006,350	40,990,000	△15,016,350	27,109,120
	인 건 비		51,410,000	36,770,000	△14,640,000	24,336,640
		급 여	39,790,000	27,500,000	△12,290,000	17,832,000	직원 육아휴직 및 급여내시 확정에 따른 감액
		상 여 금	3,230,000	1,820,000	△1,410,000	1,773,000
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	860,000	700,000	△160,000	290,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,420,000	2,500,000	80,000	1,610,300
		사회보험 부담비용	3,710,000	2,850,000	△860,000	1,769,340
		기타후생경비	200,000	200,000	0	162,000
		법인수당	1,200,000	1,200,000	0	900,000
	업무추진비		1,020,000	920,000	△100,000	588,620
		기관운영비	200,000	100,000	△100,000	26,900
		직책보조비	720,000	720,000	0	540,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	21,720
	운 영 비		3,576,350	3,300,000	△276,350	2,183,860
		여 비	100,000	100,000	0	0
		수용비 및 수 수 료	810,000	900,000	90,000	594,050
		공공요금	1,600,000	1,200,000	△400,000	873,460
		제세공과금	716,350	750,000	33,650	716,350
		연 료 비	300,000	300,000	0	0
		기타운영비	50,000	50,000	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			300,000	500,000	200,000	69,000
	시 설 비		300,000	500,000	200,000	69,000
		시 설 비	100,000	100,000	0	0
		자산취득비	100,000	300,000	200,000	69,000
		시설장비 유 지 비	100,000	100,000	0	0
사 업 비			12,650,000	13,400,000	750,000	7,254,392
	요보호대상자 관리 및 지원		11,900,000	12,600,000	700,000	6,865,842
		가사서비스	4,360,000	4,360,000	0	2,427,650
		정서서비스	3,520,000	3,520,000	0	1,547,770
		결연서비스	2,520,000	2,520,000	0	1,890,000
		의료서비스	300,000	300,000	0	62,300
		자립지원 서비스	0	0	0	0
		차량비	1,200,000	1,900,000	700,000	938,122	LPG단가 인상 및 차량지원 서비스 증가로 인한 증감
	일반 사업비		750,000	800,000	50,000	388,550
		직원연수 및 교육	300,000	300,000	0	220,850
		자원봉사자 및 후원자활동비	150,000	150,000	0	70,000
		출판 및 홍보사업	300,000	350,000	50,000	97,700
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			83,650	200,000	116,350	0
	예 비 비		83,650	200,000	116,350	0
		예 비 비	83,650	200,000	116,350	0
계			69,140,000	55,190,000	△13,950,000	34,432,512