남구장애인복지센터

장애인공동생활가정 2010년 추가경정예산서

결재	담 당	팀 장	과 장	원 장

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예 산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
입 소 자 부담금수입			6,720,000	6,720,000	0	5,040,000
	입소비용수입		6,720,000	6,720,000	0	5,040,000
		입소비용수입	6,720,000	6,720,000	0	5,040,000
보조금수입			42,300,000	39,300,000	△3,000,000	29,500,000
	경 상 보조금수입		37,500,000	36,000,000	△1,500,000	27,000,000
		인 건 비	0	0	0	0
		운 영 비	37,500,000	36,000,000	△1,500,000	27,000,000	보조금 확정 내시에 따른 감액
		생 계 비	0	0	0	0
	자 본 보조금수입		4,000,000	2,500,000	△1,500,000	2,500,000
		자본보조금	4,000,000	2,500,000	△1,500,000	2,500,000	보조금 실계상에 따른 감액
	기 타 보조수입		800,000	800,000	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기 타 보조금수입	800,000	800,000	0	0
전 입 금			6,700,000	6,400,000	△300,000	2,600,000
	전 입 금		6,700,000	6,400,000	△300,000	2,600,000
		법인전입금	6,700,000	6,400,000	△300,000	2,600,000
이 월 금			800,000	1,124,277	324,277	1,124,277
	이 월 금		800,000	1,124,277	324,277	1,124,277
		전년도이월금	800,000	1,124,277	324,277	1,124,277
잡 수 입			190,000	135,723	△54,277	62,513
	잡 수 입		190,000	135,723	△54,277	62,513
		불용품매각대	90,000	60,000	△30,000	60,000
		기타예금 이자수입	50,000	25,723	△24,277	2,513
		기타잡수입	50,000	50,000	0	0
계			56,710,000	53,680,000	△3,030,000	38,326,790

사회복지 법 인	더불어복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예 산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			32,360,000	33,400,000	1,040,000	23,838,310
	인 건 비		28,380,000	29,300,000	920,000	21,532,770
		급 여	22,040,000	22,700,000	660,000	16,497,000	급여내시 확정 통보에 따른 증액
		상 여 금	1,830,000	1,900,000	70,000	1,826,000
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	300,000	300,000	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,020,000	2,100,000	80,000	1,526,950
		사회보험 부담비용	1,990,000	2,100,000	110,000	1,520,820
		기타후생경비	200,000	200,000	0	162,000
		법인수당	0	0	0	0
	업무추진비		1,380,000	1,280,000	△100,000	836,900
		기관운영비	200,000	100,000	△100,000	26,900
		직책보조비	1,080,000	1,080,000	0	810,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	0
	운 영 비		2,600,000	2,820,000	220,000	1,468,640
		여 비	100,000	20,000	△80,000	0
		수 용 비 및 수수료	1,100,000	1,100,000	0	734,840
		공공요금	1,200,000	1,500,000	300,000	721,000
		제세공과금	200,000	200,000	0	12,800
		기타운영비	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예 산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			4,600,000	3,400,000	△1,200,000	3,167,250
	시 설 비		4,600,000	3,400,000	△1,200,000	3,167,250
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	4,500,000	3,300,000	△1,200,000	3,167,250	예산 실계상에 따른 감액
		시설장비 유 지 비	100,000	100,000	0	0
사 업 비			19,550,000	16,680,000	△2,870,000	11,147,336
	운 영 비		8,400,000	6,480,000	△1,920,000	3,832,286
		생 계 비	5,100,000	4,000,000	△1,100,000	2,556,260	중식비 삭감(작업장 중식제공)에 따른 감액
		수용기관 경 비	500,000	340,000	△160,000	234,600
		의 료 비	200,000	140,000	△60,000	105,000
		특별급식비	600,000	300,000	△300,000	136,400
		연 료 비	1,900,000	1,700,000	△200,000	800,026
		차 량 비	100,000	0	△100,000	0
	프로그램 사 업 비		2,900,000	1,900,000	△1,000,000	1,254,400
		사회심리 재활사업비	2,800,000	1,900,000	△900,000	1,254,400	송년의 밤 행사 축소에 따른 감액
		교육재활 사 업 비	100,000	0	△100,000	0
	일반사업비		8,250,000	8,300,000	50,000	6,060,650
		직원연수 및 교육	250,000	250,000	0	186,900
		자원봉사자 활 동 비	7,700,000	7,700,000	0	5,835,250
		출판 및 홍보사업	300,000	350,000	50,000	38,500
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			56,710,000	53,680,000	△3,030,000	38,152,896