더불어장애인복지센터

장애인주간보호 2010년 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재실적	비 고
관	항	목
입 소 자 부담금수입			25,200,000	25,200,000	0	10,500,000
	입소비용수입		25,200,000	25,200,000	0	10,500,000
		입소비용수입	25,200,000	25,200,000	0	10,500,000
보조금수입			62,700,000	61,500,000	△1,200,000	45,450,000
	경 상 보조금수입		61,800,000	60,600,000	△1,200,000	45,450,000
		인 건 비	0	0	0	0
		운 영 비	61,800,000	60,600,000	△1,200,000	45,450,000	보조금확정 내시에 따른 감액
		생 계 비	0	0	0	0
	자 본 보조금수입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기 타 보조수입		900,000	900,000	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기 타 보조금수입	900,000	900,000	0	0
전 입 금			15,300,000	17,400,000	2,100,000	300,000
	전 입 금		15,300,000	17,400,000	2,100,000	300,000
		법인전입금	15,300,000	17,400,000	2,100,000	300,000	보조금 감소 및 공공 요금 증가에 따른 증액
이 월 금			500,000	1,042,166	542,166	1,042,166
	이 월 금		500,000	1,042,166	542,166	1,042,166
		전년도이월금	500,000	1,042,166	542,166	1,042,166
잡 수 입			1,583,000	1,140,834	△442,166	420,000
	잡 수 입		1,583,000	1,140,834	△442,166	420,000
		불용품매각대	30,000	30,000	0	0
		기타예금 이자수입	10,000	10,000	0	0
		기타잡수입	1,543,000	1,100,834	△442,166	420,000
계			105,283,000	106,283,000	1,000,000	57,712,166

사회복지 법 인	더불어복지재단	더불어장애인복지센터
		장 애 인 주 간 보 호

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			83,033,000	85,633,000	2,600,000	34,148,280
	인 건 비		77,703,000	77,703,000	0	30,872,960
		급 여	57,807,000	57,807,000	0	22,798,000
		상 여 금	3,800,000	3,800,000	0	1,890,000
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	3,720,000	3,720,000	0	1,270,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,544,000	5,544,000	0	2,204,880
		사회보험 부담비용	5,432,000	5,432,000	0	2,128,780
		기타후생경비	200,000	200,000	0	81,300
		법인수당	1,200,000	1,200,000	0	500,000
	업무추진비		1,380,000	1,430,000	50,000	619,500
		기관운영비	200,000	250,000	50,000	169,500
		직책보조비	1,080,000	1,080,000	0	450,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	0
	운 영 비		3,950,000	6,500,000	2,550,000	2,655,820
		여 비	50,000	100,000	50,000	39,400
		수 용 비 및 수수료	700,000	900,000	200,000	542,800
		공공요금	2,000,000	4,300,000	2,300,000	1,929,980	전기난방으로 인한 전기요금 증가에 따른 증액
		제세공과금	1,200,000	1,200,000	0	143,640
		기타운영비	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			400,000	700,000	300,000	135,000
	시 설 비		400,000	700,000	300,000	135,000
		시 설 비	100,000	100,000	0	0
		자산취득비	200,000	500,000	300,000	135,000
		시설장비 유 지 비	100,000	100,000	0	0
사 업 비			21,650,000	19,750,000	△1,900,000	7,625,209
	운 영 비		13,550,000	12,250,000	△1,300,000	5,049,209
		생 계 비	6,000,000	5,300,000	△700,000	1,941,850	작업장 중식제공으로 생계비 분담에 따른 감액
		수용기관 경 비	100,000	100,000	0	17,350
		의 료 비	50,000	50,000	0	0
		특별급식비	200,000	100,000	△100,000	0
		연 료 비	1,200,000	700,000	△500,000	234,350	4월까지 진인마을과 중식 공동조리로 인한 연료절약에 따른 감액
		차 량 비	6,000,000	6,000,000	0	2,855,659
	프로그램 사 업 비		7,400,000	6,800,000	△600,000	2,457,500
		사회심리 재활사업비	3,700,000	3,700,000	0	1,204,500
		교육재활 사 업 비	3,700,000	3,100,000	△600,000	1,253,000	진인마을과 꽃꽂이 공동수업을 통한 재료분담에 따른 감액
	일반사업비		700,000	700,000	0	118,500
		직원연수 및 교육	300,000	300,000	0	80,000
		자원봉사자 활 동 비	100,000	50,000	△50,000	0
		출판 및 홍보사업	300,000	350,000	50,000	38,500
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			105,283,000	106,283,000	1,000,000	41,908,489