법인사무국 2010년 추가경정예산(안)

결재	담 당	과 장	상임이사	이사장

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재실적	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0	0
		임대료수입	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0	0
		기타수입	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입			3,510,000	3,510,000	0	0
	경상보조금수입	경상보조금수입	0	0	0	0
	자본보조금수입	자본보조금수입	0	0	0	0
	기타보조금수입	기타보조금수입	3,510,000	3,510,000	0	0
후원금수입			179,200,000	164,630,000	△14,570,000	78,535,020
	지정후원금		50,000,000	50,000,000	0	18,700,000
		지정후원금	50,000,000	50,000,000	0	18,700,000
		결연후원금	0	0	0	0
	비지정후원금		129,200,000	114,630,000	△14,570,000	59,835,020
		정기(후원회)후 원 금	78,000,000	78,000,000	0	34,944,000
		특별후원금	18,000,000	18,000,000	0	7,958,410
		기타후원금	33,200,000	18,630,000	△14,570,000	16,932,610	가을후원행사 익년연기에 따른 감액
전입금	전입금	발전기금적립전입금	0	0	0	0
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	5,000,000	5,000,000	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	30,000,000	49,900,000	19,900,000	49,858,600	2009년 이월금 확정에 따른 증액
잡수입	잡수입		13,700,000	15,100,000	1,400,000	10,177,204
		불용품 매각대	100,000	1,500,000	1,400,000	1,300,000
		기타예금 이자수입	4,000,000	4,000,000	0	5,523
		기타잡수입	9,600,000	9,600,000	0	8,871,681
계			231,410,000	238,140,000	6,730,000	138,570,824

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재실적	비 고
관	항	목
사무비			29,200,000	29,200,000	0	9,698,410
	인건비		0	0	0	0
		급 여	0	0	0	0
		상 여 금	0	0	0	0
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	0	0	0	0
		법인수당	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	0	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0	0
	업 무 추진비		12,900,000	12,900,000	0	4,000,000
		기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0
		직책보조비	9,600,000	9,600,000	0	4,000,000
		회 의 비	900,000	900,000	0	0
	운 영 비		16,300,000	16,300,000	0	5,698,410
		여 비	3,600,000	3,600,000	0	147,400
		수용비 및 수수료	3,500,000	3,500,000	0	1,892,270
		공공요금	5,200,000	5,200,000	0	2,026,320
		제세공과금	3,000,000	3,000,000	0	1,632,420
		차 량 비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
재산조성비			30,000,000	30,000,000	0	6,537,600
	시설비		30,000,000	30,000,000	0	6,537,600
		자산취득비	10,000,000	10,000,000	0	6,207,600
		시설장비 유지비	10,000,000	10,000,000	0	0
		시설비	10,000,000	10,000,000	0	330,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			13,810,000	14,800,000	990,000	4,649,380
	일 반 사업비		13,810,000	14,800,000	990,000	4,649,380
		후원회관리개발비	6,000,000	6,000,000	0	2,668,730
		인쇄물출판사업	3,100,000	3,100,000	0	863,500
		직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	1,200,000	1,200,000	0	163,850
		행사 및 프로그램 지원비	3,510,000	4,500,000	990,000	953,300	강당동 준공식 개최에 따른 증액
전 출 금			97,500,000	103,240,000	5,740,000	12,780,000
	전 출 금		97,500,000	103,240,000	5,740,000	12,780,000
		더불어주간보호전출금	15,300,000	17,400,000	2,100,000	300,000	공공요금등 법인전입요청 증가에 따른 증액
		더불어작업장전출금	5,560,000	9,200,000	3,640,000	300,000
		남구주간보호전출금	6,500,000	6,500,000	0	300,000
		남구작업장전출금	7,500,000	7,500,000	0	700,000
		남구재가복지전출금	15,940,000	15,940,000	0	420,000
		남구그룹홈전출금	6,700,000	6,700,000	0	460,000
		더불어진인마을전출금	40,000,000	40,000,000	0	10,300,000
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	5,000,000	5,000,000	0	0
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	5,000,000	5,000,000	0	0
기금적립	기금적립	발전기금적립	50,000,000	50,000,000	0	13,550,000
예 비 비	예 비 비	예 비 비	900,000	900,000	0	0
계			231,410,000	238,140,000	6,730,000	47,215,390

법인사무국 2010년 추가경정예산서

결재	담 당	과 장	상임이사	이사장

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재실적	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0	0
		임대료수입	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0	0
		기타수입	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입			3,510,000	3,510,000	0	0
	경상보조금수입	경상보조금수입	0	0	0	0
	자본보조금수입	자본보조금수입	0	0	0	0
	기타보조금수입	기타보조금수입	3,510,000	3,510,000	0	0
후원금수입			179,200,000	164,630,000	△14,570,000	78,535,020
	지정후원금		50,000,000	50,000,000	0	18,700,000
		지정후원금	50,000,000	50,000,000	0	18,700,000
		결연후원금	0	0	0	0
	비지정후원금		129,200,000	114,630,000	△14,570,000	59,835,020
		정기(후원회)후 원 금	78,000,000	78,000,000	0	34,944,000
		특별후원금	18,000,000	18,000,000	0	7,958,410
		기타후원금	33,200,000	18,630,000	△14,570,000	16,932,610	가을후원행사 익년연기에 따른 감액
전입금	전입금	발전기금적립전입금	0	0	0	0
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	5,000,000	5,000,000	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	30,000,000	49,900,000	19,900,000	49,858,600	2009년 이월금 확정에 따른 증액
잡수입	잡수입		13,700,000	15,100,000	1,400,000	10,177,204
		불용품 매각대	100,000	1,500,000	1,400,000	1,300,000
		기타예금 이자수입	4,000,000	4,000,000	0	5,523
		기타잡수입	9,600,000	9,600,000	0	8,871,681
계			231,410,000	238,140,000	6,730,000	138,570,824

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재실적	비 고
관	항	목
사무비			29,200,000	29,200,000	0	9,698,410
	인건비		0	0	0	0
		급 여	0	0	0	0
		상 여 금	0	0	0	0
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	0	0	0	0
		법인수당	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	0	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0	0
	업 무 추진비		12,900,000	12,900,000	0	4,000,000
		기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0
		직책보조비	9,600,000	9,600,000	0	4,000,000
		회 의 비	900,000	900,000	0	0
	운 영 비		16,300,000	16,300,000	0	5,698,410
		여 비	3,600,000	3,600,000	0	147,400
		수용비 및 수수료	3,500,000	3,500,000	0	1,892,270
		공공요금	5,200,000	5,200,000	0	2,026,320
		제세공과금	3,000,000	3,000,000	0	1,632,420
		차 량 비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
재산조성비			30,000,000	30,000,000	0	6,537,600
	시설비		30,000,000	30,000,000	0	6,537,600
		자산취득비	10,000,000	10,000,000	0	6,207,600
		시설장비 유지비	10,000,000	10,000,000	0	0
		시설비	10,000,000	10,000,000	0	330,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			13,810,000	14,800,000	990,000	4,649,380
	일 반 사업비		13,810,000	14,800,000	990,000	4,649,380
		후원회관리개발비	6,000,000	6,000,000	0	2,668,730
		인쇄물출판사업	3,100,000	3,100,000	0	863,500
		직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	1,200,000	1,200,000	0	163,850
		행사 및 프로그램 지원비	3,510,000	4,500,000	990,000	953,300	강당동 준공식 개최에 따른 증액
전 출 금			97,500,000	103,240,000	5,740,000	12,780,000
	전 출 금		97,500,000	103,240,000	5,740,000	12,780,000
		더불어주간보호전출금	15,300,000	17,400,000	2,100,000	300,000	공공요금등 법인전입요청 증가에 따른 증액
		더불어작업장전출금	5,560,000	9,200,000	3,640,000	300,000
		남구주간보호전출금	6,500,000	6,500,000	0	300,000
		남구작업장전출금	7,500,000	7,500,000	0	700,000
		남구재가복지전출금	15,940,000	15,940,000	0	420,000
		남구그룹홈전출금	6,700,000	6,700,000	0	460,000
		더불어진인마을전출금	40,000,000	40,000,000	0	10,300,000
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	5,000,000	5,000,000	0	0
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	5,000,000	5,000,000	0	0
기금적립	기금적립	발전기금적립	50,000,000	50,000,000	0	13,550,000
예 비 비	예 비 비	예 비 비	900,000	900,000	0	0
계			231,410,000	238,140,000	6,730,000	47,215,390

법인사무국 2010년 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재실적	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0	0
		임대료수입	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0	0
		기타수입	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입			3,510,000	3,510,000	0	0
	경상보조금수입	경상보조금수입	0	0	0	0
	자본보조금수입	자본보조금수입	0	0	0	0
	기타보조금수입	기타보조금수입	3,510,000	3,510,000	0	0
후원금수입			179,200,000	164,630,000	△14,570,000	78,535,020
	지정후원금		50,000,000	50,000,000	0	18,700,000
		지정후원금	50,000,000	50,000,000	0	18,700,000
		결연후원금	0	0	0	0
	비지정후원금		129,200,000	114,630,000	△14,570,000	59,835,020
		정기(후원회)후 원 금	78,000,000	78,000,000	0	34,944,000
		특별후원금	18,000,000	18,000,000	0	7,958,410
		기타후원금	33,200,000	18,630,000	△14,570,000	16,932,610	가을후원행사 익년연기에 따른 감액
전입금	전입금	발전기금적립전입금	0	0	0	0
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	5,000,000	5,000,000	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	30,000,000	49,900,000	19,900,000	49,858,600	2009년 이월금 확정에 따른 증액
잡수입	잡수입		13,700,000	15,100,000	1,400,000	10,177,204
		불용품 매각대	100,000	1,500,000	1,400,000	1,300,000
		기타예금 이자수입	4,000,000	4,000,000	0	5,523
		기타잡수입	9,600,000	9,600,000	0	8,871,681
계			231,410,000	238,140,000	6,730,000	138,570,824

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재실적	비 고
관	항	목
사무비			29,200,000	29,200,000	0	9,698,410
	인건비		0	0	0	0
		급 여	0	0	0	0
		상 여 금	0	0	0	0
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	0	0	0	0
		법인수당	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	0	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0	0
	업 무 추진비		12,900,000	12,900,000	0	4,000,000
		기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0
		직책보조비	9,600,000	9,600,000	0	4,000,000
		회 의 비	900,000	900,000	0	0
	운 영 비		16,300,000	16,300,000	0	5,698,410
		여 비	3,600,000	3,600,000	0	147,400
		수용비 및 수수료	3,500,000	3,500,000	0	1,892,270
		공공요금	5,200,000	5,200,000	0	2,026,320
		제세공과금	3,000,000	3,000,000	0	1,632,420
		차 량 비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
재산조성비			30,000,000	30,000,000	0	6,537,600
	시설비		30,000,000	30,000,000	0	6,537,600
		자산취득비	10,000,000	10,000,000	0	6,207,600
		시설장비 유지비	10,000,000	10,000,000	0	0
		시설비	10,000,000	10,000,000	0	330,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			13,810,000	14,800,000	990,000	4,649,380
	일 반 사업비		13,810,000	14,800,000	990,000	4,649,380
		후원회관리개발비	6,000,000	6,000,000	0	2,668,730
		인쇄물출판사업	3,100,000	3,100,000	0	863,500
		직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	1,200,000	1,200,000	0	163,850
		행사 및 프로그램 지원비	3,510,000	4,500,000	990,000	953,300	강당동 준공식 개최에 따른 증액
전 출 금			97,500,000	103,240,000	5,740,000	12,780,000
	전 출 금		97,500,000	103,240,000	5,740,000	12,780,000
		더불어주간보호전출금	15,300,000	17,400,000	2,100,000	300,000	공공요금등 법인전입요청 증가에 따른 증액
		더불어작업장전출금	5,560,000	9,200,000	3,640,000	300,000
		남구주간보호전출금	6,500,000	6,500,000	0	300,000
		남구작업장전출금	7,500,000	7,500,000	0	700,000
		남구재가복지전출금	15,940,000	15,940,000	0	420,000
		남구그룹홈전출금	6,700,000	6,700,000	0	460,000
		더불어진인마을전출금	40,000,000	40,000,000	0	10,300,000
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	5,000,000	5,000,000	0	0
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	5,000,000	5,000,000	0	0
기금적립	기금적립	발전기금적립	50,000,000	50,000,000	0	13,550,000
예 비 비	예 비 비	예 비 비	900,000	900,000	0	0
계			231,410,000	238,140,000	6,730,000	47,215,390