2008년도 남구장애인복지센터 장애인주간보호 예산서

( 1 ) 세입․ 세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감		관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감
					금 액 (B-A)	비율(%)						금 액 (B-A)	비율(%)
총 계			85,527	92,520	6,993	8	총 계			85,527	92,520	6,993	8
입 소 자 부담금수입			21,825	23,040	1,215	6	사 무 비			61,772	68,820	7,048	11
	입소비용수입		21,825	23,040	1,215	6		인 건 비		57,400	63,200	5,800	10
		입 소 비용수입	21,825	23,040	1,215	6			급 여	28,000	31,000	3,000	11
보조금수입			52,410	55,030	2,620	5
									상 여 금	8,500	9,550	1,050	12
	경상보조금수입		52,410	0	△52,410	△100
									일용잡급	0	0	0	0
		경상보조금수 입	52,410	0	△52,410	△100
									제 수 당	4,100	4,750	650	16
	자본보조금수입		0	0	0	0
									퇴직금 및 퇴직적립금	4,150	4,550	400	10
		자본보조금	0	0	0	0
	기타보조수입		0	55,030	55,030	0
									사회보험 부담비용	3,700	4,050	350	9
		지방자치 보조금	0	55,030	55,030	0
									기타후생 경 비	6,550	6,900	350	5
		기타보조금수 입	0	0	0	0
									법인수당	2,400	2,400	0	0
전 입 금			11,150	13,150	2,000	18
								업 무 추진비		300	1,120	820	273
	전 입 금		11,150	13,150	2,000	18
		법인전입금	11,150	13,150	2,000	18
									기관운영비	300	300	0	0
이 월 금			47	1,000	953	2,028
									직책보조비	0	720	720	0
	이 월 금		47	1,000	953	2,028
									회 의 비	0	100	100	0
		전 년 도 이 월 금	47	1,000	953	2,028

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감		관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감
					금 액 (B-A)	비율(％)						금 액 (B-A)	비율(％)
잡 수 입			95	300	205	216		운 영 비		4,073	4,500	427	10
	잡 수 입		95	300	205	216
									여 비	60	200	140	233
		불 용 품 매 각 대	0	100	100	0
									수용비 및 수수료	900	900	0	0
		기타예금 이자수입	45	100	55	122
									공공요금	1,347	1,400	53	4
		기 타 잡 수 입	50	100	50	100
									제세공과금	1,766	1,900	134	8
									기타운영비	0	100	100	0
							재산조성비			1,571	800	△771	△49
								시 설 비		1,571	800	△771	△49
									시 설 비	0	100	100	0
									자산취득비	1,071	500	△571	△53
									시설장비유지비	500	200	△300	△60
							사 업 비			22,183	22,700	517	2
								운 영 비		12,133	13,400	1,267	10
									생 계 비	5,300	6,500	1,200	23
									수용기관경비	300	300	0	0
									의료비	183	300	117	64
									특별 급식비	700	600	△100	△14
									연료비	1,650	1,600	△50	△3
									차량비	4,000	4,100	100	3

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감		관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감
					금 액 (B-A)	비율(％)						금 액 (B-A)	비율(％)
								프로그램 사 업 비		9,100	8,500	△600	△7
									사회심리 재활사업비	5,100	4,500	△600	△12
									교육재활 사업비	4,000	4,000	0	0
								일반사업비		950	800	△150	△16
									직원연수 및 교육	150	200	50	33
									자원봉사자 활동비	200	200	0	0
									출판 및 홍보사업	600	400	△200	△33
							잡 지 출			0	100	100	0
								잡 지 출		0	100	100	0
									잡 지 출	0	100	100	0
							예 비 비			0	100	100	0
								예 비 비		0	100	100	0
									예 비 비	0	100	100	0

( 2 ) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금 액 (B-A)	비 율(%)
총 계			85,527	92,520	6,993	8
입 소 자 부담금수입			21,825	23,040	1,215	6
	입소비용수입		21,825	23,040	1,215	6
		입 소 비 용 수 입	21,825	23,040	1,215	6	이용료수입 120,000원 * 16명 * 12월 =			23,040,000원
보조금수입			52,410	55,030	2,620	5
	경상보조금수입		52,410	0	△52,410	△100
		경상보조금 수 입	52,410	0	△52,410	△100
	자본보조금수입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기타보조수입		0	55,030	55,030	0	13,757,500원 * 4회 =	55,030,000원
		지방자치 보조금	0	55,030	55,030	0
		기타보조금 수 입	0	0	0	0
전 입 금			11,150	13,150	2,000	18
	전 입 금		11,150	13,150	2,000	18
		법인전입금	11,150	13,150	2,000	18	법인전입금 13,150,000원/년 =		13,150,000원

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금 액 (B-A)	비 율(%)
이 월 금			47	1,000	953	2,028
	이 월 금		47	1,000	953	2,028
		전 년 도 이 월 금	47	1,000	953	2,028	2007년 이월금	1,000,000원
잡 수 입			95	300	205	216
	잡 수 입		95	300	205	216
		불 용 품 매 각 대	0	100	100	0	불용품 매각대 100,000원/년 =	100,000원
		기타예금 이자수입	45	100	55	122	예금이자수입 100,000원/년 =	100,000원
		기 타 잡 수 입	50	100	50	100	기타 잡수입 100,000원/년 =	100,000원

( 3 ) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금 액 (B-A)	비율(%)
총 계			85,527	92,520	6,993	8
사 무 비			61,772	68,820	7,048	11
	인 건 비		57,400	63,200	5,800	10
		급 여	28,000	31,000	3,000	11	생활지도교사 급 여 915,000원 * 9월 + 938,000원 * 3월= 생활지도교사 급 여 855,000원 * 6월 + 885,000원 * 6월= 고 용 직 급 여 773,000원 * 12월 =		11,049,000원 10,440,000원 9,276,000원
		상 여 금	8,500	9,550	1,050	12	생활지도교사 기말수당 915,000원 * 100% * 3회(3,6,9월) = 938,000원 * 100% * 1회(12월) = 정근수당 640,500원 * 2회(1월,7월) = 생활지도교사 기말수당 855,000원 * 100% * 2회(3,6월) = 885,000원 * 100% * 2회(9,12월) = 정근수당 513,000원 * 1회(1월) = 575,250원 * 1회(7월)=			2,745,000원 938,000원 1,281,000원 1,710,000원 1,770,000원 513,000원 575,250원
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	4,100	4,750	650	16	생활지도교사 직무수당 915,000원*10%*9월 + 938,000원*10%*3월 = 생활지도교사 직무수당 855,000원*10%*6월 + 885,000원*10%*6월 = 고 용 직 가족수당 80,000원 * 12월 = 생활지도교사, 고용직 연차수당 가계보조비 20,000원 * 3명 * 12월 =				1,104,900원 1,044,000원 960,000원 900,000원 720,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,150	4,550	400	10	생활지도교사 21,790,400원(급여+상여금+제수당+후생경비+법인수당)/ 12 = 생활지도교사 19,449,750원(급여+상여금+제수당+후생경비+법인수당)/ 12 = 고 용 직 12,895,500원(급여+상여금+제수당+후생경비+법인수당)/ 12 =				1,815,870원 1,620,810원 1,074,630원
		사회보험 부담비용	3,700	4,050	350	9	건강보험 생활지도교사 42,110원 * 12회 = 생활지도교사 37,460원 * 12회 = 고 용 직 24,430원 * 12회 = 국민연금 생활지도교사 62,100원 * 3회, 70,200원 * 9회 = 생활지도교사 58,050원 * 3회, 62,100원 * 9회 = 고 용 직 38,250원 * 3회, 41,400원 * 9회 = 고용보험 생활지도교사 21,790,400원(급여+상여금+제수당+후생경비+보전수당)*0.007= 생활지도교사19,449,750원(급여+상여금+제수당+후생경비+보전수당)*0.007= 고 용 직 12,895,500원(급여+상여금+제수당+후생경비+보전수당)*0.007 = 산재보험 생활지도교사21,790,400원(급여+상여금+제수당+후생경비+보전수당)*0.0064= 생활지도교사19,449,750원(급여+상여금+제수당+후생경비+보전수당)*0.0064= 고 용 직 12,895,500원(급여+상여금+제수당+후생경비+보전수당)*0.0064 =				505,320원 449,520원 293,160원 818,100원 733,050원 487,350원 152,530원 136,150원 90,270원 139,460원 124,480원 82,530원

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금 액 (B-A)	비율(%)
		기타후생 경 비	6,550	6,900	350	5	정액급식비 50,000원 * 3명 * 12월 = 교통비 30,000원 * 3명 * 12월 = 생활지도교사 체력단련비 915,000원 * 50% * 1회(4월) = 생활지도교사 체력단련비 855,000원 * 50% * 1회(4월) = 고 용 직 체력단련비 773,000원 * 50% * 1회(4월) = 생활지도교사 효도휴가비 915,000원 * 50% * 2회(설.추석) = 생활지도교사 효도휴가비 855,000원 * 50% * 1회(설) = 885,000원 * 50% *1회(추석)= 고 용 직 효도휴가비 773,000원 * 50% * 2회(설, 추석) = 기타 150,000원/년 =		1,800,000원 1,080,000원 457,500원 427,500원 386,500원 915,000원 427,500원 442,500원 773,000원 150,000원
		법인수당	2,400	2,400	0	0	생활지도교사 보전수당 50,000원 * 12월 * 2명 = 운전수당 100,000원 * 12월 * 1명 =	1,200,000원 1,200,000원
	업무추진비		300	1,120	820	273
		기관운영비	300	300	0	0	기관운영비 30,000원 * 10월 =	300,000원
		직책보조비	0	720	720	0	직책보조비 40,000원 * 12월 = 20,000원 * 12월 =	480,000원 240,000원
		회 의 비	0	100	100	0	직원회의비 100,000원/년=	100,000원
	운 영 비		4,073	4,500	427	10
		여 비	60	200	140	233	직원 시내․외 출장비 200,000원/년 =	200,000원
		수 용 비 및 수 수 료	900	900	0	0	사무용품비 50,000원 * 5회 = 수수료 및 기타 30,000원 * 12월 = 캡스사용료 22,500원 * 12월 =	250,000원 360,000원 270,000원
		공공요금	1,347	1,400	53	4	전화료 40,000원 * 12월 = 전기료 30,000원 * 12월 = 상․하수도요금 30,000원 * 12월 = 통신요금 10,000원 * 12월 = 종량제봉투구입 및 기타	480,000원 360,000원 360,000원 120,000원 50,000원
		제세공과금	1,766	1,900	134	8	자동차보험 1,400,000원/년 = 기타 500,000원/년 =	1,400,000원 500,000원
		기타운영비	0	100	100	0	기타비용 100,000원/년 =	100,000원

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금 액 (B-A)	비율(%)
재 산 조 성 비			1,571	800	△771	△49
	시설비		1,571	800	△771	△49
		시 설 비	0	100	100	0	시설 설치비 100,000원/년 =	100,000원
		자 산 취 득 비	1,071	500	△571	△53	비품 및 기자재 구입비 500,000원/년 =	500,000원
		시설장비 유 지 비	500	200	△300	△60	시설장비 유지․관리비 200,000원/년 =	200,000원
사 업 비			22,183	22,700	517	2
	운 영 비		12,133	13,400	1,267	10
		생 계 비	5,300	6,500	1,200	23	식대 1,500원 * 18명 * 20일 * 12월 =		6,480,000원
		수용기관경비	300	300	0	0	생필품 구입비 25,000원 * 12월 =		300,000원
		의료비	183	300	117	64	약품구입 150,000원/년 = 방역비 35,000원 * 3월 =		150,000원 105,000원
		특별 급식비	700	600	△100	△14	간식비 50,000원 * 12월 =		600,000원
		연료비	1,650	1,600	△50	△3	난방비 420,000원 * 3회 = 가스구입비 55,000원 * 6회 =		1,260,000원 330,000원
		차량비	4,000	4,100	100	3	차량유류대 300,000원 * 12월 = 차량 유지비 (차량점검비) 500,000원/년 =		3,600,000원 500,000원

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금 액 (B-A)	비율(%)
	프로그램 사 업 비		9,100	8,500	△600	△7
		사회심리 재활사업비	5,100	4,500	△600	△12	송년의 밤 행사 1,500,000원/년 = 여름캠프 행사 1,500,000원/년 = 나들이, 견학 및 행사 관련 프로그램비 1,500,000원/년 =	1,500,000원 1,500,000원 1,500,000원
		교육재활 사업비	4,000	4,000	0	0	강사비 50,000원 * 12회 * 5명 = 꽃꽂이 재료구입비 15,000원 * 50회 = 기타 재료구입비 250,000원/년 =	3,000,000원 750,000원 250,000원
	일 반 사 업 비		950	800	△150	△16
		직원연수 및 교육	150	200	50	33	직원 연수 및 교육비 200,000원 * 1회 =	200,000원
		자원봉사자 활동비	200	200	0	0	자원봉사자 활동 지원 200,000원/년 =	200,000원
		출판 및 홍보사업	600	400	△200	△33	홈페이지 관리비 100,000원/년 = 출판 관련 사업 300,000원/년 =	100,000원 300,000원
잡 지 출			0	100	100	0
	잡 지 출		0	100	100	0
		잡 지 출	0	100	100	0	잡지출 100,000원/년 =	100,000원
예 비 비			0	100	100	0
	예 비 비		0	100	100	0
		예 비 비	0	100	100	0	예비비 100,000원/년 =	100,000원