2008년도 진인마을 예산서

(1) 세입․세출 총괄표                                                                                                               (단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감 (B-A)	%	관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감 (B-A)	%
				금액	금액						금액	금액
총 계				1,116,697	1,353,540	236,843	21	총 계			1,116,697	1,353,540	236,843	21
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도 수 입	0	0	0	0	사무비			939,461	1,029,786	90,325	10
									인 건 비		874,461	953,886	79,425	9
보조금수입				1,044,153	1,270,380	226,227	22
	경상보조금수 입			1,023,311	1,115,840	92,529	9
										급 여	379,481	405,744	26,263	7
		인건비		856,950	945,517	88,567	10
										상 여 금	166,400	186,972	20,572	12
			분권교부세	731,890	820,457	88,567	12
			시비특별지원	125,060	125,060	0	0			일용잡급	0	0	0	-
		운영비		75,251	75,710	459	1
										제 수 당	144,850	151,290	6,440	4
			국․시비	0	3,815	3,815	0
			분권교부세	63,200	59,844	△3,356	△5
										퇴직금 및 퇴직적립금	62,000	67,860	5,860	9
			시비특별지원	12,051	12,051	0	0
		생계비		91,110	94,613	3,503	4
										사회보험 부담비용	51,930	66,710	14,780	28
			국․시비	71,700	75,203	3,503	5
			시비특별지원	19,410	19,410	0	0
										기 타 후생경비	69,800	75,310	5,510	8
		자활사업비		0	0	0	-
										법인수당	0	0	0	-
			자활사업비	0	0	0	-
	자본보조금 수 입			8,742	150,000	141,258	1,616
									업무추진비		15,500	16,240	740	5
		자본보조금		8,742	150,000	141,258	1,616
			자본보조금	8,742	150,000	141,258	1,616
										기관운영비	600	1,000	400	67
	기타보조 수 입			12,100	4,540	△7,560	62
										직책보조비	14,550	14,640	90	1
		기타보조금수입		12,100	4,540	△7,560	62
										회 의 비	350	600	250	71
			지방자치보조금	0	0	0	-
			기타보조금수입	12,100	4,540	△7,560	62

(단위 : 천원)

세 입								세 출
관	항	목	세목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감 (B-A)	%	관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감 (B-A)	%
				금액	금액						금액	금액
후원금수입	후원금수입			22,651	22,651	0	0		운 영 비		49,500	59,660	10,160	21
		지정후원금		2,199	2,199	0	0
										여 비	1,500	1,500	0	0
			지정후원금	800	800	0	0
										수용비및수수료	9,000	9,000	0	0
			결연후원금	1,399	1,399	0	0
										공공 요금	23,500	31,360	7,860	33
		비지정후원금		20,452	20,452	0	0
										제세공과금	8,000	9,000	1,000	13
			정기후원금	12,841	12,841	0	0
			특별후원금	6,838	6,838	0	0
										차 량 비	6,500	7,000	500	8
			기타후원금	773	773	0	0
										기타운영비	1,000	1,800	800	80
차입금				3,000	5,000	2,000	67
								재산조성비			30,874	168,283	137,409	445
	차입금			3,000	5,000	2,000	67		시 설 비		30,874	168,283	137,409	445
										시 설 비	6,649	7,000	351	5
		금융기관 차 입 금		0	0	0	-
										자산취득비	12,460	156,283	143,823	1,154
										시설장비유지비	11,765	5,000	△6,765	△58
			금융기관 차 입 금	0	0	0	-
								사업비			143,361	149,971	6,610	5
		기 타 차입금		3,000	5,000	2,000	67
									운 영 비		128,861	132,671	3,810	3
			기 타 차입금	3,000	5,000	2,000	67			생 계 비	78,870	81,480	2,610	3
										수용기관경비	3,600	3,600	0	0
										피 복 비	14,091	14,091	0	0
전입금				32,000	40,000	8,000	25
										의 료 비	2,300	2,500	200	9
										장 의 비	1,000	2,000	1,000	100
	전입금			32,000	40,000	8,000	25
										직업재활비	0	0	0	-
		법 인 전입금		32,000	40,000	8,000	25
										자활사업비	0	0	0	-
										특별급식비	9,000	9,000	0	0
			법 인 전입금	32,000	40,000	8,000	25
										연 료 비	20,000	20,000	0	0

(단위 : 천원)

								세 출
관	항	목	세 목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감 (B-A)	%	관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감 (B-A)	%
				금액	금액						금액	금액
이 월 금				500	1,500	1,000	200		사 업 비		14,500	17,300	2,800	19
										의료재활사업비	2,000	2,000	0	0
	이 월 금			500	1,500	1,000	200
										사회심리재활사업비	2,200	3,000	800	36
		전년도 이월금		500	1,500	1,000	200
										교육재활사업비	0	0	0	-
										직업재활사업비	0	0	0	-
			전년도 이월금	500	1,500	1,000	200
										프로그램사업비	4,000	4,000	0	0
										결연사업비	4,300	4,300	0	0
		이 월 사업비		0	0	0	-
										직원연수및교육비	2,000	2,000	0	0
			이 월 사업비	0	0	0	-
										후원회개발관리비	0	1,000	1,000	-
										자원봉사자개발관리비	0	1,000	1,000	-
								전 출 금			0	0	0	-
									전 출 금		0	0	0	-
잡수입				14,392	14,009	△383	3
										법인회계전출금	0	0	0	-
								과년도지출			0	0	0	-
	잡 수 입			14,392	14,009	△383	3
									과년도지출		0	0	0	-
		불용매 매각대		1,348	1,000	△348	△26
										과년도지출	0	0	0	-
								상 환 금	부채상환금		3,000	5,000	2,000	67
			불용매 매각대	1,348	1,000	△348	△26
										원금상환금	3,000	5,000	2,000	67
		기타예금 이자수입		19	19	0	0
										이자지불금	0	0	0	-
			기타예금 이자수입	19	19	0	0
								잡 지 출			0	0	0	-
									잡 지 출		0	0	0	-
		기 타 잡수입		13,025	12,990	△35	0
										잡 지 출	0	0	0	-
			기 타 잡수입	13,025	12,990	△35	0	예 비 비			0	500	500	-
									예 비 비		0	500	500	-
										예 비 비	0	500	500	-

(2) 세입예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	세 목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
						금 액
총 계				1,116,697	1,353,540	236,843
과년도수입	과년도 수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0
보조금수입				1,044,153	1,270,380	226,227
	경상보조금수입			1,023,311	1,115,840	92,529
		인 건 비		856,950	945,517	88,567
			분권교부세	731,890	820,457	88,567	인건비 및 4대보험등(31명)	820,457,000원
			시비특별지원	125,060	125,060	0	인건비 및 4대보험등(2명), 종사자수당	125,060,000원
		운 영 비		75,251	75,710	459
			국 ․ 시 비	0	3,815	3,815	장의비 500,000원× 1회×3명 = 취사연료비 122원×52명×365일 ≒	1,500,000원 2,315,000원
			분권교부세	63,200	59,844	△3,356	시설당 기본지원 입소인원가중치 508,810원 × 52명 ≒	33,386,030원 26,458,000원
			시비특별지원	12,051	12,051	0	난방비 3,500원×52/4×242일 = 공공요금 20,000원×52명 =	11,011,000원 1,040,000원
		생 계 비		91,110	94,613	3,503
			국 ․ 시 비	71,700	75,203	3,503	주부식비 3,390원×52명×365일≒ 피복비 등 624,916원×12개월 ≒ 특별위로금 21,900원×52명×2회 ≒ 월동대책비 20,840원×52명×1회 ≒	64,342,000원 7,499,000원 2,278,000원 1,084,000원
			시비특별지원	19,410	19,410	0	주부식비 700원×52명×365일 = 피복비 등 393,330원×12개월≒ 춘계부식비, 월동김장비	13,286,000원 4,720,000원 1,404,000원
		자활사업비		0	0	0
			자활사업비	0	0	0
	자본보조금수입			8,742	150,000	141,258
		자본보조금		8,742	150,000	141,258
			자본보조금	8,742	150,000	141,258	장비보강	150,000,000원
	기타보조수입			12,100	4,540	△7,560
		지방자치보조금		12,100	4,540	△7,560
			지방자치보조금	0	0	0
			기타보조금수입	12,100	4,540	△7,560	하계캠프지원 20,000원×52명×1회 = 의료비지원 500,000원× 3명×1회 = 비상지원 2,000,000원× 1회 =	1,040,000원 1,500,000원 2,000,000원

(단위 : 천원)

관	항	목	세 목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
						금액
후원금수입				22,651	22,651	0
	후원금수입			22,651	22,651	0
		지정후원금		2,199	2,199	0
			지정후원금	800	800	0	지정후원금 200,000원× 4회 =	800,000원
			결연후원금	1,399	1,399	0	결연후원금 116,583원×12개월 ≒	1,399,000원
		비지정후원금		20,452	20,452	0
			정기후원금	12,841	12,841	0	정기후원금 1,070,083원×12개월 ≒		12,841,000원
			특별후원금	6,838	6,838	0	장애인날위문금 20,000원×1회×52명 = 기 타 483,166원×12개월 ≒		1,040,000원 5,798,000원
			기타후원금	773	773	0	모금함 등 64,416원×12개월≒		773,000원
차 입 금				3,000	5,000	2,000
	차 입 금			3,000	5,000	2,000
		금융기관차입금		0	0	0
			금융기관차입금	0	0	0
		기타차입금		3,000	5,000	2,000
			기타차입금	3,000	5,000	2,000	법인차입금		5,000,000원
전 입 금	전 입 금	법인전입금	법인전입금	32,000	40,000	8,000	법인전입금		40,000,000원
이 월 금				500	1,500	1,000
	이 월 금			500	1,500	1,000
		전년도이월금		500	1,500	1,000
			전년도이월금	500	1,500	1,000	전년도 이월금		1,500,000원
		이월 사업비		0	0	0
			이월 사업비	0	0	0

(단위 : 천원)

관	항	목	세 목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
						금액
잡 수 입				14,392	14,009	△383
	잡 수 입			14,392	14,009	△383
		불용품매각대		1,348	1,000	△348
			불용품매각대	1,348	1,000	△348	불용품매각	1,000,000원
		기타예금이자		19	19	0
			기타예금이자	19	19	0	예금이자 9,500원×2회 =	19,000원
		기타 잡수입		13,025	12,990	△35
			기타 잡수입	13,025	12,990	△35	사회복지현장실습비 50,000원× 3명 = 직원 식대 1,050,000원×12개월 = 커피자판기수입 20,000원×12개월 =	150,000원 12,600,000원 240,000원

(3) 세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
					금 액
총 계			1,116,697	1,353,540	236,843
사 무 비			939,461	1,029,786	90,325
	인 건 비		874,461	953,886	79,425
		급 여	379,481	405,744	26,263	별첨 1 참조
		상 여 금	166,400	186,972	20,572
		일 용 잡 급	0	0	0
		제 수 당	144,850	151,290	6,440
		퇴직금 및 퇴직 적립금	62,000	67,860	5,860
		사 회 보 험 부 담 비 용	51,930	66,710	14,780
		기타후생경비	69,800	75,310	5,510
		법 인 수 당	0	0	0
	업무추진비		15,500	16,240	740
		기관운영비	600	1,000	400	유관기관관련업무비 100,000원×3회 = 기 타	300,000원 700,000원
		직책보조비	14,550	14,640	90	원 장 500,000원×1명×12개월 = 사무국장 300,000원×1명×12개월 = 실장 100,000원×1명×12개월 = 기획행정,시설관리팀장 100,000원×2명×12개월 = 기타팀장 30,000원×4명×12개월	6,000,000원 3,600,000원 1,200,000원 2,400,000원 1,440,000원
		회 의 비	350	600	250	회의비 100,000원 ×6회 ≒	600,000원

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
					금 액
	운 영 비		49,500	59,660	10,160
		여 비	1,500	1,500	0	직원교육 여비 등	1,500,000원
		수용비 및 수 수 료	9,000	9,000	0	소식지인쇄비 250,000원×1회× 3개월 = 사무용품비 200,000원×1회× 5개월 = 토너구입 194,000원×1회×10개월 = 복사지 구입 80,000원×1회× 6개월 = 정수기관리비 27,000원×1회×12개월 = 기타 수리 및 구입	750,000원 1,000,000원 1,940,000원 480,000원 324,000원 4,506,000원
		공 공 요 금	23,500	31,360	7,860	전기요금 1,000,000원×1회×12개월 = 심야전기 1,000,000원×1회×12개월 = 전화요금 200,000원×1회×12개월 = 승강기보수료 외 1건 193,070원×1회×12개월 = 종량제봉투 104,000원×1회×15개월 = 등기요금(소식지발송등) 56,930원×1회×12개월 = 정화조수거 400,000원×1회× 1개월 =	12,000,000원 12,000,000원 2,400,000원 2,316,840원 1,560,000원 683,160원 400,000원
		제세공과금	8,000	9,000	1,000	협회비 474,000원×1회× 4회 = 화재,상해보험 1,500,000원×1회× 1개월 = 자동차보험 1,100,000원×1회× 3대 = 시설물분,자동차환경부담금 등 600,000원×1회× 2개월 = 기타제세공과금 =	1,896,000원 1,500,000원 3,300,000원 1,200,000원 1,104,000원
		차 량 비	6,500	7,000	500	차량유류대 400,000원×1회×12개월 = 차량수리비 183,000원×1회×12개월≒	4,800,000원 2,200,000원
		기타 운영비	1,000	1,800	800	커피 외 100,000원×1회× 6개월 = 점보롤티슈 외 1종 56,000원×1회×12개월 = 기타구입	600,000원 672,000원 528,000원
재산조성비			30,874	168,283	137,409
	시 설 비		30,874	168,283	137,409
		시 설 비	6,649	7,000	351	시설비 7,000,000원×1회 =	7,000,000원
		자산취득비	12,460	156,283	143,823	장비보강	156,283,000원
		시설장비유지비	11,765	5,000	△6,765	지하저수조 청소 200,000원×1회× 2개월 = 시설장비유지자재 등 200,000원×1회×10개월 = 시설장비수리비 866,666원×3회× ≒	400,000원 2,000,000원 2,600,000원

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
					금 액
사 업 비			143,361	149,971	6,610
	운 영 비		128,861	132,671	3,810
		생 계 비	78,870	81,480	2,610	주부식비 3,390원×1일×52명×365일 ≒ 간부식비 127원×1일×52명×365일 ≒ 춘계부식비,월동김장비 27,000원×52명× 1회 = 직원식대 1,050,000원×1회×12개월 = 자원봉사자식대 60,000원×1회×12개월≒	64,342,000원 2,414,000원 1,404,000원 12,600,000원 720,000원
		수용기관경비	3,600	3,600	0	생필품(바디로션 등) 300,000원×1회×12개월 =	3,600,000원
		피 복 비	14,091	14,091	0	기저귀구입 1,140,000원×1회×10개월 = 기타피복구입 448,500원×1회× 6개월 =	11,400,000원 2,691,000원
		의 료 비	2,300	2,500	200	공기청향제 개체 100,000원×1회×12개월 = 방 역 50,000원×1회×12개월 = 기타약품구입 58,333원×1회×12개월≒	1,200,000원 600,000원 700,000원
		장 의 비	1,000	2,000	1,000	장의비 500,000원×1명× 3회 = 기타장의물품구입 166,660원×1명× 3회 =	1,500,000원 500,000원
		직업재활비	0	0	0
		자활사업비	0	0	0
		특별급식비	9,000	9,000	0	간부식(시비지원) 24,657×1일×365일 ≒	9,000,000원
		연 료 비	20,000	20,000	0	취사연료비 300,000원×1회×12개월 = 보일러난방비 2,050,000원×1회× 8개월 =	3,600,000원 16,400,000원
	사 업 비		14,500	17,300	2,800
		의료재활사업비	2,000	2,000	0	퇴원비 125,000원×1회×12개월 = 진료 외 41,660원×1회×12개월 ≒	1,500,000원 500,000원
		사회심리재활 사 업 비	2,200	3,000	800	강사료 50,000원×1회×2명×12개월 = 프로그램 재료 100,000원×1회×12개월 = 기 타 50,000원×1회×12개월 ≒	1,200,000원 1,200,000원 600,000원
		교육재활사업비	0	0	0
		직업재활사업비	0	0	0
		프로그램사업비	4,000	4,000	0	장애인의 날 행사비 300,000원×1회 = 하계캠프 30,000원×52명×1회 = 송년의밤 행사비 700,000원×1회 = 나들이 외 180,000원×1회× 8개월 =	300,000원 1,560,000원 700,000원 1,440,000원
		결연사업비	4,300	4,300	0	특별위문금 10,000원×1회× 52명 = 설, 추석위문금 21,900원×2회× 52명 = 결연사업비 125,200원×1회×12개월 =	520,000원 2,277,600원 1,502,400원
		직원연수및교육비	2,000	2,000	0	직원연수비 30,000원×33명×1회 = 기타 교육비	990,000원 1,010,000원

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
					금 액
		후원회 개발관리비	0	1,000	1,000
		자원봉사자 개발관리비	0	1,000	1,000
전 출 금	전 출 금	법인전출금	0	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0
상 환 금	부채상환금		3,000	5,000	2,000
		원금상환금	3,000	5,000	2,000	법인차입금 5,000,000원/년 5,000,000원
		이자지불금	0	0	0
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출		0	0
예 비 비	예 비 비	예 비 비	0	500	500	예비비	500,000원