2008년 남구장애인복지센터 장애인재가복지봉사 예산서

(1) 세입․세출총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감		관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감
					금액(B-A)	비율(％)						금액(B-A)	비율(％)
총 계			62,600	66,800	4,200	7	총 계			62,600	66,800	4,200	7
보조금수입			40,000	40,000	0	0	사무비			46,200	51,500	5,300	11
	경상보조금 수 입		0	0	0	0		인 건 비		42,400	46,950	4,550	11
									급 여	19,100	21,050	1,950	10
		경상보조금 수 입	0	0	0	0
									상 여 금	8,200	9,200	1,000	12
	자본보조금수 입		0	0	0	0
									일 용 잡 급	0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
									제 수 당	2,500	3,200	700	28
	기타보조 수 입		40,000	40,000	0	0
									퇴직금 및 퇴직적립금	3,100	3,400	300	10
		지방자치 보 조 금	40,000	40,000	0	0
									사 회 보 험 부 담 비 용	2,700	3,050	350	13
		기타보조금 수 입	0	0	0	0
									기타후생경비	4,400	4,650	250	6
									법인수당	2,400	2,400	0	0
후원금수입			12,800	12,800	0	0
	후원금수입		12,800	12,800	0	0
								업무추진비		200	950	750	375
		지정 후원금	6,300	6,300	0	0
									기관운영비	200	200	0	0
		비지정 후원금	6,500	6,500	0	0
									직책보조비	0	750	750	0
전 입 금			9,140	13,340	4,200	46
	전 입 금		9,140	13,340	4,200	46
									회 의 비	0	0	0	0
		법 인 전 입 금	9,140	13,340	4,200	46
								운 영 비		3,600	3,600	0	0
이 월 금			520	520	0	0
									여 비	100	100	0	0
	이 월 금		520	520	0	0
									수용비 및 수 수 료	600	600	0	0
		전년도이월금	520	520	0	0
									공공요금	1,400	1,400	0	0
잡 수 입			140	140	0	0
									제세공과금	750	750	0	0
	잡 수 입		140	140	0	0
		불용품매각대	50	50	0	0
									연 료 비	750	750	0	0
		기타예금이자수 입	40	40	0	0
									기타운영비	0	0	0	0
		기타 잡수입	50	50	0	0

(단위: 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감		관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감
					금액(B-A)	비율(％)						금액(B-A)	비율(％)
							재산조성비			2,000	600	△1,400	△70
								시 설 비		2,000	600	△1,400	△70
									시 설 비	0	0	0	0
									자산취득비	1,500	400	△1,100	△73
									시설장비유지비	500	200	△300	△60
							사 업 비			14,400	14,500	100	1
								요보호대상자관리 및 지원		13,700	13,900	200	1
									가사서비스	4,400	4,600	200	5
									정서서비스	2,300	2,300	0	0
									결연서비스	6,300	6,300	0	0
									의료서비스	100	100	0	0
									자립지원서비스	0	0	0	0
									차 량 비	600	600	0	0
								일반사업비		700	600	△100	△14
									직원연수 및 교육	100	100	0	0
									자원봉사자 및 후원자 활동비	100	100	0	0
									출판 및 홍보사업	500	400	△100	△20
							잡 지 출			0	100	100	0
								잡 지 출		0	100	100	0
									잡 지 출	0	100	100	0
							예 비 비			0	100	100	0
								예 비 비		0	100	100	0
									예 비 비	0	100	100	0

(2) 세입

(단위: 천원)

관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감		산출내역
					금액(B-A)	비율(％)
총 계			62,600	66,800	4,200	7
보조금수입			40,000	40,000	0	0
	경상보조금 수 입		0	0	0	0
		경상보조금 수 입	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기타보조 수 입		40,000	40,000	0	0
		지방자치 보 조 금	40,000	40,000	0	0	지방비보조금 10,000,000원 * 4회 =			40,000,000원
		기타보조금 수 입	0	0	0	0
후원금수입			12,800	12,800	0	0
	후원금수입		12,800	12,800	0	0
		지정후원금	6,300	6,300	0	0	지역사회 결연후원금 520,000원 * 12월 =			6,240,000원
		비지정 후원금	6,500	6,500	0	0	지역사회 비지정 후원금 540,000원 * 12월 =			6,480,000원
전 입 금			9,140	13,340	4,200	46
	전 입 금		9,140	13,340	4,200	46
		법 인 전 입 금	9,140	13,340	4,200	46	법인전입금 13,340,000원/년		13,340,000원
이 월 금			520	520	0	0
	이 월 금		520	520	0	0
		전년도이월금	520	520	0	0	2007년 이월금	520,000원
잡 수 입			140	140	0	0
	잡 수 입		140	140	0	0
		불용품매각대	50	50	0	0	불용품매각대 50,000원/년				50,000원
		기타예금이자 수 입	40	40	0	0	예금이자 40,000원/년				40,000원
		기타 잡수입	50	50	0	0	기타잡수입 50,000원/년				50,000원

(3) 세출

(단위: 천원)

관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
총 계			62,600	66,800	4,200	7
사 무 비			46,200	51,500	5,300	11
	인 건 비		42,400	46,950	4,550	11
		급 여	19,100	21,050	1,950	10	재가사회복지사 915,000원 * 12월 = 재가사회복지사 830,000원 * 9월 + 855,000원 * 3월 =					10,980,000원 10,035,000원
		상 여 금	8,200	9,200	1,000	12	기말수당 재가사회복지사 재가사회복지사 정근수당 재가사회복지사 재가사회복지사			915,000원 * 100% * 4회(3,6,9,12월) = 830,000원 * 100% * 3회(3,6,9월) = 855,000원 * 100% * 1회(12월) = 915,000원 * 70% * 2회(1,7월) = 830,000원 * 55% * 2회(1,7월) =				3,660,000원 2,490,000원 855,000원 1,281,000원 913,000원
		일 용 잡 급	0	0	0	0
		제 수 당	2,500	3,200	700	28	직무수당 재가사회복지사 재가사회복지사 가계보조비 재가사회복지사 연차수당 재가사회복지사		915,000원 * 10% * 12월 = 830,000원*10%*9월+855,000원*10%*3월= 20,000원*2명*12월= 30,000원*2명*10일=						1,098,000원 1,003,500원 480,000원 600,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,100	3,400	300	10	재가사회복지사 21,691,500원 (급여+상여금+제수당+후생경비+법인수당)/12 = 재가사회복지사 18,641,500원 (급여+상여금+제수당+후생경비+법인수당)/12 =						1,807,630원 1,553,460원
		사 회 보 험 부 담 비 용	2,700	3,050	350	13	건강보험 국민연금 고용보험 산재보험	재가사회복지사 502,920원/년 재가사회복지사 430,200원/년 재가사회복지사 818,100원/년 재가사회복지사 711,450원/년 재가사회복지사 21,691,500원 (급여+상여금+제수당+후생경비+법인수당)*0.7%= 재가사회복지사 18,641,500원 (급여+상여금+제수당+후생경비+법인수당)*0.7%= 재가사회복지사 21,691,500원 (급여+상여금+제수당+후생경비+법인수당)*0.64%= 재가사회복지사 18,641,500원 (급여+상여금+제수당+후생경비+법인수당)*0.64%=							502,920원 430,200원 818,100원 711,450원 151,840원 130,490원 138,830원 119,310원

(단위: 천원)

관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
		기타후생경비	4,400	4,650	250	6	정액급식비 교 통 비 체력단련비 재가사회복지사 재가사회복지사 효도휴가비 재가사회복지사 재가사회복지사 기타				50,000원 * 2명 * 12월 = 30,000원 * 2명 * 12월 = 915,000원 * 50% * 1회(4월) = 830,000원 * 50% * 1회(4월) = 915,000원 * 50% * 2회(설,추석) 830,000원 * 50% * 2회(설,추석) 100,000원/년		1,200,000원 720,000원 457,500원 415,000원 915,000원 830,000원 100,000원
		법인수당	2,400	2,400	0	0	보전수당			50,000원 * 2명 * 12월 =			1,200,000원
							운전수당			100,000원 * 1명 * 12월 =			1,200,000원
	업무추진비		200	950	750	375
		기관운영비	200	200	0	0	기관운영비	200,000원/년				200,000원
		직책보조비	0	750	750	0	직책보조비 원장 40,000원 * 12월 = 과장 20,000원 * 12월 =					480,000원 240,000원
		회 의 비	0	0	0	0
	운 영 비		3,600	3,600	0	0
		여 비	100	100	0	0	직원 시내외 출장비	100,000원/년				100,000원
		수용비 및 수수료	600	600	0	0	사무용품 구입비 집기구입 및 수수료 CAPS 사용료 기타		100,000원 * 2회 = 100,000원/년 22,500원 * 12월 = 30,000원/년			200,000원 100,000원 270,000원 30,000원
		공공요금	1,400	1,400	0	0	전화요금 전기요금 상․하수도요금 인터넷 사용료	30,000원 * 12월 = 40,000원 * 12월 = 35,000원 * 12월 = 6,000원 * 12월 =				360,000원 480,000원 420,000원 72,000원
		제세공과금	750	750	0	0	보험료 및 자동차세 750,000원/년							750,000원
		연 료 비	750	750	0	0	난방비	370,000원 * 2회 =				740,000원
		기타운영비	0	0	0	0

(단위: 천원)

관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
재 산 조성비			2,000	600	△1,400	△70
	시 설 비		2,000	600	△1,400	△70
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	1,500	400	△1,100	△73	비품 구입비 200,000원 * 2회 =					400,000원
		시설장비 유지비	500	200	△300	△60	시설보수 유지비 200,000원/년					200,000원
사 업 비			14,400	14,500	100	1
	요보호대상자관리 및 지원		13,700	13,900	200	1
		가사서비스	4,400	4,600	200	5	밑반찬지원서비스 쌀 구입비 생필품지원서비스 목욕서비스 김장지원서비스	2,200원 * 22명 * 4회 * 12월 = 40,000원 * 4회 = 2,000원 * 44명 * 6회 = 3,000원 * 17명 * 2회 * 12월 = 300,000원/년					2,323,200원 160,000원 528,000원 1,224,000원 300,000원
		정서서비스	2,300	2,300	0	0	일일관광 생일선물지원 명절음식(선물)지원 카네이션 달아드리기 묘종나누기 연말선물지원 송년의 밤		500,000원 * 1회 = 8,000원 * 44명 = 4,000원 * 44명 * 2회 = 1,100원 * 44명 = 2,000원 * 44명 = 10,000원 * 44명 = 25,000원 * 20명 * 1회 =	500,000원 352,000원 352,000원 48,400원 88,000원 440,000원 500,000원
		결연서비스	6,300	6,300	0	0	결연후원금지원		50,000원 * 10명 * 12회 = 20,000원 * 1명 * 12회 =	6,000,000원 240,000원

(단위: 천원)

관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
		의료서비스	100	100	0	0	수지침 구입 의약품 구입	30,000원 * 2회 = 30,000원 * 1회 =			60,000원 30,000원
		자립지원 서 비 스	0	0	0	0
		차 량 비	600	600	0	0	차량유류대			50,000원 * 12회 =	600,000원
	일반사업비		700	600	△100	△14
		직원연수 및 교육	100	100	0	0	직원연수 및 교육		100,000원/년			100,000원
		자원봉사자 및 후원자 활동비	100	100	0	0	자원봉사자 및 후원자 활동 지원		50,000원 * 2회 =			100,000원
		출판 및 홍보사업	500	400	△100	△20	출판 및 홍보		400,000원/년			400,000원
잡 지 출			0	100	100	0
	잡 지 출		0	100	100	0
		잡 지 출	0	100	100	0	잡지출 100,000원/년							100,000원
예 비 비			0	100	100	0
	예 비 비		0	100	100	0
		예 비 비	0	100	100	0	예비비 100,000원/년						100,000원