2008년 남구장애인복지센터 장애인공동생활가정 예산서

( 1 ) 세입․ 세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감		관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감
					금액 (B-A)	비율(%)						금액 (B-A)	비율(%)
총 계			44,520	47,200	2,680	6	총 계			44,520	47,200	2,680	6
입소자부담금수입			5,760	5,760	0	0	사무비			26,320	29,500	3,180	12
	입소비용수입		5,760	5,760	0	0		인 건 비		24,200	26,100	1,900	8
		입소비용수입	5,760	5,760	0	0
									급 여	11,100	12,100	1,000	9
									상 여 금	5,000	5,500	500	10
보조금수입			33,000	34,650	1,650	5
									일 용 잡 급	0	0	0	0
	경상보조금수입		33,000	0	△33,000	△100
									제 수 당	1,700	1,750	50	3
		경상보조금수입	33,000	0	△33,000	△100			퇴직금 및 퇴직적립금	1,800	1,900	100	6
	자본보조금수입		0	0	0	0			사회보험 부담비용	1,500	1,700	200	13
		자본보조금	0	0	0	0
									기타후생경비	2,500	2,550	50	2
	기타보조 수입		0	34,650	34,650	0
									법인수당	600	600	0	0
		지방자치 보조금	0	34,650	34,650	0
								업무추진비		300	1,400	1,100	367
		기타보조금 수입	0	0	0	0
									기관운영비	200	200	0	0
									직책보조비	0	1,100	1,100	0
전 입 금			4,240	5,090	850	20
									회 의 비	100	100	0	0
	전 입 금		4,240	5,090	850	20
		법인전입금	4,240	5,090	850	20
이 월 금			1,367	1,000	△367	△27		운 영 비		1,820	2,000	180	10
	이 월 금		1,367	1,000	△367	△27
									여 비	20	100	80	400
		전년도 이월금	1,367	1,000	△367	△27
									수용비및수수료	900	900	0	0
잡 수 입			153	700	547	358
	잡 수 입		153	700	547	358			공 공 요 금	700	800	100	14
		불용품매각대	53	300	247	466
									제세공과금	200	200	0	0
		기타예금 이자수입	50	100	50	100
									기타운영비	0	0	0	0
		기타잡수입	50	300	250	500

(단위:천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감		관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감
					금 액 (B-A)	비율(%)						금 액 (B-A)	비율(%)
							재산 조성비			1,800	800	△1,000	△56
								시 설 비		1,800	800	△1,000	△56
									시 설 비	0	100	100	0
									자산취득비	1,100	500	△600	△55
									시설장비 유 지 비	700	200	△500	△71
							사 업 비			16,400	16,700	300	2
								운 영 비		6,040	6,200	160	3
									생 계 비	3,600	3,600	0	0
									수용기관경비	500	500	0	0
									의 료 비	140	200	60	43
									특별급식비	600	600	0	0
									연 료 비	1,200	1,200	0	0
									차 량 비	0	100	100	0
								프로그램 사업비		2,800	2,900	100	4
									사회심리 재활사업비	2,800	2,800	0	0
									교육재활 사 업 비	0	100	100	0
								일반사업비		7,560	7,600	40	1
									직원연수 및 교육	60	100	40	67
									자원봉사자 활 동 비	7,000	7,100	100	1
									출판 및 홍보사업	500	400	△100	△20
							잡 지 출			0	100	100	0
								잡 지 출		0	100	100	0
									잡 지 출	0	100	100	0
										0	100	100	0
							예 비 비
								예 비 비		0	100	100	0
									예 비 비	0	100	100	0

(2) 세입

(단위:천원)

관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감		예 산 산 출 내 역
					금액 (B-A)	비율(%)
총 계			44,520	47,200	2,680	6
입소자부담금수입			5,760	5,760	0	0
	입소비용수입		5,760	5,760	0	0
		입소비용수입	5,760	5,760	0	0	이용료수입 120,000원 * 4명 * 12월 =		5,760,000원
보조금수입			33,000	34,650	1,650	5
	경상보조금 수입		33,000	0	△33,000	△100
		경상보조금수입	33,000	0	△33,000	△100
	자본보조금 수입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기타보조 수입		0	34,650	34,650	0
		지방자치 보조금	0	34,650	34,650	0	지방비보조금 8,662,500원 * 4회 =	34,650,000원
		기타보조금 수입	0	0	0	0
전 입 금			4,240	5,090	850	20
	전 입 금		4,240	5,090	850	20
		법인전입금	4,240	5,090	850	20	법인전입금 5,090,000원/년	5,090,000원
이 월 금			1,367	1,000	△367	△27
	이 월 금		1,367	1,000	△367	△27
		전년도 이월금	1,367	1,000	△367	△27	2007년 이월금	1,000,000원
잡 수 입			153	700	547	358
	잡 수 입		153	700	547	358
		불용품매각대	53	300	247	466	불용품 매각대 수입 300,000원/년	300,000원
		기타예금이자 수입	50	100	50	100	예금이자수입 100,000원/년	100,000원
		기타잡수입	50	300	250	500	기타 잡수입 300,000원/년	300,000원

(3) 세출

(단위:천원)

관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감		예 산 산 출 내 역
					금액 (B-A)	비율(%)
총 계			44,520	47,200	2,680	6
사무비			26,320	29,500	3,180	12
	인 건 비		24,200	26,100	1,900	8
		급 여	11,100	12,100	1,000	9	사회재활교사 급여 (988,000원 * 1명 * 3월) + (1,013,000원 * 1명 * 9월) =	12,081,000원
		상 여 금	5,000	5,500	500	10	사회재활교사 기말수당 (988,000원 * 1명 * 1회(3월)) + (1,013,000원 * 1명 * 3회(6,9,12월)) = 정근수당 (988,000원 * 70% * 1명 * 1회(1월)) + (1,013,000원 * 75% * 1명 * 1회(7월)) =	4,027,000원 1,451,350원
		일 용 잡 급	0	0	0	0
		제 수 당	1,700	1,750	50	3	사회재활교사 직무수당 (988,000원 * 10% * 1명 * 3월) + (1,013,000원 * 10% * 1명 * 9월) = 가계보조비 20,000원 * 1명 * 12월 = 연월차보상수당 30,000원 * 1명 * 10일 =	1,208,100원 240,000원 300,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,800	1,900	100	6	퇴직적립금 (급여+상여금+제수당+법인수당+기타후생경비) * 1/12 22,374,450원 * 1/12 =	1,864,540원
		사회보험 부담비용	1,500	1,700	200	13	건강보험 43,270원 * 12월 =	519,240원
							국민연금 858,600원/년 =	858,600원
							고용보험 (급여+상여금+제수당+법인수당+기타후생경비) * 0.7% 22,374,450원 * 0.007 =	156,630원
							산재보험 (급여+상여금+제수당+법인수당+기타후생경비) * 0.64% 22,374,450원 * 0.0064 =	143,200원
		기타후생경비	2,500	2,550	50	2	사회재활교사 정액급식비 50,000원 * 1명 * 12월 = 교통비 30,000원 * 1명 * 12월 = 체력단련비 1,013,000원 * 50% * 1명 * 1회(4월) = 효도휴가비 988,000원 * 50% * 1명 * 1회(설) = 1,013,000원 * 50% * 1명 * 1회(추석) = 기타 50,000원/년	600,000원 360,000원 506,500원 494,000원 506,500원 50,000원
		법인수당	600	600	0	0	보전수당 50,000원 * 1명 * 12월 =	600,000원

(단위:천원)

관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감		예 산 산 출 내 역
					금액 (B-A)	비율(%)
	업무추진비		300	1,400	1,100	367
		기관운영비	200	200	0	0	기관운영비 200,000원/년	200,000원
		직책보조비	0	1,100	1,100	0	직책보조비 원장 40,000원 * 12월 = 과장 20,000원 * 12월 = 팀장 30,000원 * 12월 =	480,000원 240,000원 360,000원
		회 의 비	100	100	0	0	직원회의비 100,000원/년	100,000원
	운 영 비		1,820	2,000	180	10
		여 비	20	100	80	400	직원 시내․외 출장비 100,000원/년	100,000원
		수용비 및 수수료	900	900	0	0	사무용품비 20,000원 * 12월 = 서식, 자료인쇄비 10,000원 * 12월 = 신문대금 10,000원 * 12월 = caps 사용료 22,500원 * 12월 = 케이블 요금 6,600원 * 12월 =	240,000원 120,000원 120,000원 270,000원 79,200원
		공 공 요 금	700	800	100	14	상하수도요금 30,000원 * 12월 = 전기요금 30,000원 * 12월 = 인터넷요금 6,000원 * 12월 =	360,000원 360,000원 72,000원
		제세공과금	200	200	0	0	제세 200,000원/년 =	200,000원
		기타운영비	0	0	0	0
재산조성비			1,800	800	△1,000	△56
	시 설 비		1,800	800	△1,000	△56
		시 설 비	0	100	100	0	시설비 100,000원/년 =	100,000원
		자산취득비	1,100	500	△600	△55	각종비품 구입비 500,000원/년 =	500,000원
		시설장비 유 지 비	700	200	△500	△71	시설장비 유지관리비 200,000원/년 =	200,000원

(단위:천원)

관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감		예 산 산 출 내 역
					금액 (B-A)	비율(%)
사 업 비			16,400	16,700	300	2
	운 영 비		6,040	6,200	160	3
		생 계 비	3,600	3,600	0	0	식대 300,000원 * 12월 =	3,600,000원
		수용기관경비	500	500	0	0	생활용품 구입비 40,000원 * 12월 =	480,000원
		의료비	140	200	60	43	의약품 구입비 50,000원/년 방역비 35,000원 * 4회 =	50,000원 140,000원
		특별급식비	600	600	0	0	간식비 50,000원 * 12월 =	600,000원
		연 료 비	1,200	1,200	0	0	난방비 350,000원 * 3회 = LPG 사용료 50,000원 * 2회 =	1,050,000원 100,000원
		차 량 비	0	100	100	0	차량비 100,000원/년	100,000원
	프로그램 사 업 비		2,800	2,900	100	4
		사회심리 재활사업비	2,800	2,800	0	0	사회심리재활프로그램비 15,000원 * 5명 * 12월 = 목욕비 3,000원 * 6명 * 50회 = 현장학습 10,000원 * 7명 * 12회 = 기타재료비 100,000원/년	900,000원 900,000원 840,000원 100,000원
		교육재활 사 업 비	0	100	100	0	프로그램 재료 구입비 100,000원/년	100,000원
	일반사업비		7,560	7,600	40	1
		직원연수 및 교육	60	100	40	67	직원연수 및 교육비 50,000원 * 2회 =	100,000원
		자원봉사자 활 동 비	7,000	7,100	100	1	재활보조원 활동비 550,000원 * 1명 * 12월 = 재활보조원 격려금 200,000원 * 1명 * 2회(설, 추석) = 자원봉사자 관리비 100,000원/년	6,600,000원 400,000원 100,000원
		출판 및 홍보사업	500	400	△100	△20	출판 및 홍보사업 400,000원/년	400,000원
잡 지 출			0	100	100	0
	잡 지 출		0	100	100	0
		잡 지 출	0	100	100	0	잡지출 100,000원/년	100,000원
예 비 비			0	100	100	0
	예 비 비		0	100	100	0
		예 비 비	0	100	100	0	예비비 100,000원/년	100,000원