2008년도 더불어장애인복지센터 장애인주간보호 예산서

( 1 ) 세입․ 세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감 (B-A)
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
총 계			91,800	102,150	10,350	11	총 계			91,800	102,150	10,350	11
입 소 자 부담금수입			22,000	23,616	1,616	7	사 무 비			66,350	75,450	9,100	14
	입소비용수입		22,000	23,616	1,616	7		인 건 비		61,400	69,400	8,000	13
		입소비용 수 입	22,000	23,616	1,616	7			급여	29,700	33,150	3,450	12
보조금수입			51,618	54,199	2,581	5
									상여금	9,800	11,400	1,600	16
	경상보조금수입		51,618	0	△51,618	0
									일용잡급	0	0	0	0
		경상보조금수입	51,618	0	△51,618	0
									제수당	3,600	4,500	900	25
	자본보조금수입		0	0	0	0
									퇴직금 및 퇴직적립금	4,400	5,000	600	14
		자본보조금	0	0	0	0
	기타보조수입		0	54,199	54,199	0
									사회보험 부담비용	4,000	4,500	500	13
		지방자치 보조금	0	54,199	54,199	0
									기타후생경비	6,700	7,250	550	8
		기타보조금수 입	0	0	0	0
									법인수당	3,200	3,600	400	13
전 입 금			17,722	23,725	6,003	34
								업무추진비		300	1,400	1,100	367
	전 입 금		17,722	23,725	6,003	34
		법인전입금	17,722	23,725	6,003	34
									기관운영비	200	200	0	0
이 월 금			402	500	98	24
									직책보조비	0	1,100	1,100	0
	이 월 금		402	500	98	24
									회의비	100	100	0	0
		전 년 도 이 월 금	402	500	98	24

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감(B-A)
					금 액	％						금 액	％
잡 수 입			58	110	52	90		운 영 비		4,650	4,650	0	0
	잡 수 입		58	110	52	90
									여 비	50	50	0	0
		불 용 품 매 각 대	0	50	50	0
									수용비 및 수수료	500	500	0	0
		기타예금 이자수입	8	10	2	25
									공공요금	1,600	1,600	0	0
		기 타 잡 수 입	50	50	0	0
									제세공과금	2,500	2,500	0	0
									기타운영비	0	0	0	0
							재산조성비			1,800	1,000	△800	△44
								시 설 비		1,800	1,000	△800	△44
									시 설 비	0	0	0	0
									자산취득비	400	700	300	75
									시설장비유지비	1,400	300	△1,100	△79
							사 업 비			23,450	25,500	2,050	9
								운 영 비		14,950	15,900	950	6
									생 계 비	6,100	6,200	100	2
									수용기관경비	200	200	0	0
									의 료 비	50	100	50	100

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감 (B-A)
					금 액	％						금 액	％
									특별급식비	100	200	100	100
									연 료 비	1,800	2,500	700	39
									차 량 비	6,700	6,700	0	0
								프로그램 사 업 비		7,900	8,800	900	11
									사회심리 재활사업비	4,500	4,500	0	0
									교육재활 사 업 비	3,400	4,300	900	26
								일반사업비		600	800	200	33
									직원연수 및 교육	100	200	100	100
									자원봉사자 활 동 비	50	200	150	300
									출판 및 홍보사업	450	400	△50	△11
							잡 지 출			100	100	0	0
								잡 지 출		100	100	0	0
									잡 지 출	100	100	0	0
							예 비 비			100	100	0	0
								예 비 비		100	100	0	0
									예 비 비	100	100	0	0

( 2 ) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비 율(%)
총 계			91,800	102,150	10,350	11
입 소 자 부담금수입			22,000	23,616	1,616	7
	입소비용수입		22,000	23,616	1,616	7
		입소비용 수 입	22,000	23,616	1,616	7	이용료수입 120,000원 * 16명 * 12월 = 6,000원 * 1명 * 96회 =			23,040,000원 576,000원
보조금수입			51,618	54,199	2,581	5
	경상보조금수입		51,618	0	△51,618	0
		경상보조금 수 입	51,618	0	△51,618	0
	자본보조금수입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기타보조수입		0	54,199	54,199	0
		지방자치 보 조 금	0	54,199	54,199	0	분권교부세 및 지방비보조금 수입 13,549,750원 * 4회 =	54,199,000원
		기타보조금 수 입	0	0	0	0
전 입 금			17,722	23,725	6,003	34
	전 입 금		17,722	23,725	6,003	34
		법인전입금	17,722	23,725	6,003	34	법인전입금 23,725,000원/년 =		23,725,000원

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비 율(%)
이 월 금			402	500	98	24
	이 월 금		402	500	98	24
		전 년 도 이 월 금	402	500	98	24	2007년 이월금	500,000원
잡 수 입			58	110	52	90
	잡 수 입		58	110	52	90
		불 용 품 매 각 대	0	50	50	0	불용품 매각대 50,000원/년 =	50,000원
		기타예금 이자수입	8	10	2	25	예금이자수입 10,000원/년 =	10,000원
		기 타 잡 수 입	50	50	0	0	기타 잡수입 50,000원/년 =	50,000원

( 3 ) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
총 계			91,800	102,150	10,350	11
사 무 비			66,350	75,450	9,100	14
	인 건 비		61,400	69,400	8,000	13
		급 여	29,700	33,150	3,450	12	팀 장 급 여 1,049,000원 * 9월 + 1,067,000원 * 3월 = 생활지도교사 급 여 938,000원 * 3월 + 986,000원 * 9월 = 고 용 직 급 여 735,000원 * 12월 =			12,642,000원 11,688,000원 8,820,000원
		상 여 금	9,800	11,400	1,600	16	팀 장 기말수당 1,049,000원 * 100% * 3회(3,6,9월) = 1,067,000원 * 100% * 1회(12월) = 정근수당 1,049,000원 * 85% * 2회(1,7월) = 생활지도교사 기말수당 938,000원 * 100% * 1회(3월) = 986,000원 * 100% * 3회(6,9,12월) = 정근수당 938,000원 * 75% * 1회(1월) = 986,000원 * 80% * 1회(7월) =		3,147,000원 1,067,000원 1,788,300원 938,000원 2,958,000원 703,500원 788,800원
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	3,600	4,500	900	25	팀 장 직무수당 12,642,000원 * 10% = 생활지도교사 직무수당 11,688,000원 * 10% = 생활지도교사/생활보조교사 가족수당 60,000원 * 12월 = 생활지도교사 연월차보상수당 30,000원 * 2명 * 10일 = 생활지도교사 및 고용직 가계보조비 20,000원 * 3명 * 12월 =				1,264,200원 1,168,800원 720,000원 600,000원 720,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,400	5,000	600	14	생활지도교사 24,777,000원(급여+상여금+제수당+후생경비+법인수당)/ 12 = 생활지도교사 23,480,100원(급여+상여금+제수당+후생경비+법인수당)/ 12 = 고 용 직 11,662,500원(급여+상여금+제수당+후생경비+법인수당)/ 12 =				2,064,750원 1,956,680원971,880원
		사회보험 부담비용	4,000	4,500	500	13	건강보험 팀 장 48,050원 * 12회 = 생활지도교사 45,470원 * 12회 = 고 용 직 21,980원 * 12회 = 국민연금 팀 장 79,200원 * 12회 = 생활지도교사 70,200원 * 3회 + 74,700원 * 9회 = 고 용 직 30,150원 * 3회 + 38,250원 * 9회 고용보험 팀 장 24,777,000원(급여+상여금+제수당+후생경비+법인수당)*0.7%= 생활지도교사23,480,100원(급여+상여금+제수당+후생경비+법인수당)*0.7%= 고 용 직 11,662,500원(급여+상여금+제수당+후생경비+법인당)*0.7%= 산재보험 팀 장 24,777,000원(급여+상여금+제수당+후생경비+법인수당)*0.64%= 생활지도교사 23,480,100원(급여+상여금+제수당+후생경비+법인수당)*0.64= 고 용 직 11,662,500원(급여+상여금+제수당+후생경비+법인수당)*0.64%=				576,600원 545,640원 263,760원 950,400원 882,900원 434,700원 173,440원 164,370원 81,640원 158,580원 150,280원 74,640원

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
		기타후생 경 비	6,700	7,250	550	8	정액급식비 50,000원 * 3명 *12월 = 교통비 30,000원 * 3명 *12월 = 팀 장 체력단련비 1,049,000원 * 50% * 1회(4월) = 생활지도교사 체력단련비 986,000원 * 50% * 1회(4월) = 고 용 직 체력단련비 735,000원 * 50% * 1회(4월) = 팀 장 효도휴가비 1,049,000원 * 50% * 2회(설,추석) = 생활지도교사 효도휴가비 938,000원 * 50% * 1회(설) = 986,000원 * 50% * 1회(추석) = 고 용 직 효도휴가비 735,000원 * 50% * 2회(설, 추석) = 기타		1,800,000원 1,080,000원 524,500원 493,000원 367,500원 1,049,000원 469,000원 493,000원 735,000원 200,000원
		법인수당	3,200	3,600	400	13	팀장/생활지도교사 보전수당 50,000원 * 2명 * 12월 = 운전수당 100,000원 * 2명 * 12월 =	1,200,000원 2,400,000원
	업무추진비		300	1,400	1,100	367
		기관운영비	200	200	0	0	기관운영비 100,000원 * 2월 =	200,000원
		직책보조비	0	1,100	1,100	0	직책보조비 원 장 40,000원 * 12월 = 과 장 20,000원 * 12월 = 팀 장 30,000원 * 12월	480,000원 240,000원 360,000원
		회 의 비	100	100	0	0	직원회의비 100,000원/년 =	100,000원
	운 영 비		4,650	4,650	0	0
		여 비	50	50	0	0	직원출장비	50,000원
		수 용 비 및 수 수 료	500	500	0	0	사무용품비 100,000원 * 3회 = 수수료 및 기타 15,000원 * 12월 =	300,000원 180,000원
		공공요금	1,600	1,600	0	0	전화료 70,000원 * 12월 = 전기료 100,000원 * 6월 = 케이블방송 수신료 6,600원 * 12월 = 종량제봉투구입 및 기타	840,000원 600,000원 79,200원 80,000원
		제세공과금	2,500	2,500	0	0	자동차보험 1,700,000원/년 = 기타 800,000원/년 =	1,700,000원 800,000원
		기타운영비	0	0	0	0

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
재 산 조 성 비			1,800	1,000	△800	△44
	시설비		1,800	1,000	△800	△44
		시 설 비	0	0	0	0
		자 산 취 득 비	400	700	300	75	비품 및 기자재 구입비 700,000원/년 =	700,000원
		시설장비 유 지 비	1,400	300	△1,100	△79	시설장비 유지․관리비 300,000원/년 =	300,000원
사 업 비			23,450	25,500	2,050	9
	운 영 비		14,950	15,900	950	6
		생 계 비	6,100	6,200	100	2	식대 1,200원 * 18명 * 20일 * 12월 = 기타 김장준비 및 식품류		5,184,000원 1,000,000원
		수용기관경비	200	200	0	0	소모품 및 생활용품 구입 15,000원 * 12월 =		180,000원
		의 료 비	50	100	50	100	약품구입 100,000원/년 =		100,000원
		특별급식비	100	200	100	100	간식구입		200,000원
		연 료 비	1,800	2,500	700	39	난방비 400,000원 * 5회 = 가스구입비 80,000원 * 6회 =		2,000,000원 480,000원
		차 량 비	6,700	6,700	0	0	차량유류대 500,000원 * 12월 = 차량유지비(차량점검비)		6,000,000원 700,000원

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
	프로그램 사업비		7,900	8,800	900	11
		사회심리 재활사업비	4,500	4,500	0	0	현장학습비 150,000원*9회= 하계캠프 행사 준비비 1,500,000원/년 = 송년의 밤 행사 준비비 1,500,000원/년 = 기타교재 구입 및 프로그램비 150,000원/년 =	1,350,000원 1,500,000원 1,500,000원 150,000원
		교육재활 사 업 비	3,400	4,300	900	26	강사비 풍선아트 50,000원 * 1명 * 12회 = 꽃 꽂 이 50,000원 * 1명 * 12회 = 종이접기 50,000원 * 1명 * 12회 = 미술교육 50,000원 * 1명 * 12회 = 사물놀이 50,000원 * 1명 * 12회 = 풍선아트 재료비 200,000원/년 = 종이접기 재료비 100,000원/년 = 미술교육 재료비 50,000원/년 = 꽃꽂이 재료비 18,000원 * 50회 =	600,000원 600,000원 600,000원 600,000원 600,000원 200,000원 100,000원 50,000원 900,000원
	일반사업비		600	800	200	33
		직원연수 및 교육	100	200	100	100	연수 및 교육참가비 40,000원 * 2회 = 직원수련회비 120,000원 * 1회 =	80,000원 120,000원
		자원봉사자 활 동 비	50	200	150	300	자원봉사자활동지원 50,000원 * 4회 =	200,000원
		출판 및 홍보사업	450	400	△50	△11	출판 및 홍보사업 400,000원/년 =	400,000원
잡 지 출			100	100	0	0
	잡 지 출		100	100	0	0
		잡 지 출	100	100	0	0	잡지출 100,000원/년 =	100,000원
예 비 비			100	100	0	0
	예 비 비		100	100	0	0
		예 비 비	100	100	0	0	예비비 100,000원/년 =	100,000원