2008년 더불어장애인복지센터 장애인재활공동작업장 예산서

(1) 세입․세출총괄                                                                                                (단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007년도 예산(B)	2008년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
총 계			65,930	119,470	53,540	81	총 계			65,930	119,470	53,540	81
사업수입			8,500	13,200	4,700	55	사 무 비			30,180	37,340	7,160	24
	사업수입		8,500	13,200	4,700	55		인 건 비		26,700	28,950	2,250	8
		공동작업 사업수입	8,500	13,200	4,700	55			급 여	11,700	12,900	1,200	10
보조금수입			40,000	83,100	43,100	108
									상 여 금	5,900	6,550	650	11
	경상보조금 수 입		0	0	0	0
									일 용 잡 급	0	0	0	0
		경상보조금	0	0	0	0
									제수당	1,300	1,350	50	4
	자본보조금 수 입		0	43,100	43,100	0
		자본보조금	0	43,100	43,100	0
									퇴직금 및 퇴직적립금	2,000	2,100	100	5
	기타보조 수 입		40,000	40,000	0	0
									사회보험 부담비용	1,700	1,850	150	9
		지방자치보조금	40,000	40,000	0	0
									기타후생경비	2,300	2,400	100	4
		기타보조금 수 입	0	0	0	0
									법인수당	1,800	1,800	0	0
전 입 금			16,890	22,070	5,180	31
								업무추진비		410	1,480	1,070	261
	전 입 금		16,890	22,070	5,180	31
		법인전입금	16,890	22,070	5,180	31
									기관운영비	320	300	△20	△6
이 월 금			487	800	313	64
	이 월 금		487	800	313	64			직책보조비	0	1,080	1,080	0
		전년도이월금	487	800	313	64
									회 의 비	90	100	10	11
잡 수 입			53	300	247	466
								운 영 비		3,070	6,910	3,840	125
	잡 수 입		53	300	247	466
									여 비	20	100	80	400
		불용품매각대	0	100	100	0
		기타예금 이자수입	3	100	97	3,233
									수용비 및 수수료	750	1,020	270	36
		기타잡수입	50	100	50	100

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율％						금 액	비율％
									공 공 요 금	1,200	1,440	240	20
									제 세 공 과 금	1,100	4,300	3,200	291
									기 타 운 영 비	0	50	50	0
							재산조성비			2,600	43,800	41,200	1,585
								시 설 비		2,600	43,800	41,200	1,585
									시 설 비	0	100	100	0
									자 산 취 득 비	1,600	43,500	41,900	2,619
									시설장비유지비	1,000	200	△800	△80
							사 업 비			32,950	38,130	5,180	16
								운 영 비		11,880	13,160	1,280	11
									생 계 비	5,900	6,260	360	6
									수용기관경비	80	100	20	25
									의 료 비	0	100	100	0
									특 별 급 식 비	100	300	200	200
									연 료 비	1,450	1,400	△50	△3
									차 량 비	4,350	5,000	650	15
								프로그램 사 업 비		5,100	4,070	△1,030	△20
									사회심리 재활사업비	4,400	3,220	△1,180	△27
									교육 재활사업비	700	750	50	7
									직업 재활사업비	0	100	100	0

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율％						금 액	비율％
								일반사업비		15,970	20,900	4,930	31
									공동작업임금지급	8,500	13,200	4,700	55
									직원연수 및 교육	60	200	140	233
									자원봉사자활동비	7,000	7,100	100	1
									출판 및 홍보사업	410	400	△10	△2
							잡 지 출			100	100	0	0
								잡 지 출		100	100	0	0
									잡 지 출	100	100	0	0
							예 비 비			100	100	0	0
								예 비 비		100	100	0	0
									예 비 비	100	100	0	0

(2) 세입

(단위 : 천원)

관		항	목	2007 예산 (A)	2008 예산 (B)	증감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
						금 액	비율(%)
총 계				65,930	119,470	53,540	81
사 업 수 입				8,500	13,200	4,700	55
		사업수입		8,500	13,200	4,700	55
			공동작업사업수입	8,500	13,200	4,700	55	공동작업사업수입	13,200,000원
보조금수입				40,000	83,100	43,100	108
		경상보조금수입		0	0	0	0
			경상보조금	0	0	0	0
		자본보조금수입		0	43,100	43,100	0
			자본보조금	0	43,100	43,100	0	기능보강사업보조금	43,086,800원
		기타보조수입		40,000	40,000	0	0
			지방자치보조금	40,000	40,000	0	0	지방자치보조금수입	40,000,000원
			기타보조금수입	0	0	0	0
전 입 금				16,890	22,070	5,180	31
		전 입 금		16,890	22,070	5,180	31
			법인전입금	16,890	22,070	5,180	31	법인전입금	22,070,000원
이 월 금				487	800	313	64
		이 월 금		487	800	313	64
			전년도이월금	487	800	313	64	2007년도 이월금	800,000원
잡 수 입				53	300	247	466
		잡 수 입		53	300	247	466
			불용품매각대	0	100	100	0	불용품매각대	100,000원
			기타예금이자수입	3	100	97	3,233	기타예금이자수입	100,000원
			기타잡수입	50	100	50	100	기타잡수입	100,000원

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
총 계			65,930	119,470	53,540	81
사 무 비			30,180	37,340	7,160	24
	인 건 비		26,700	28,950	2,250	8
		급 여	11,700	12,900	1,200	10	직업훈련교사 급여 1,057,000원 * 6개월 + 1,087,000원 * 6개월 =	12,864,000원
		상여금	5,900	6,550	650	11	직업훈련교사 기말수당 1,057,000원 * 50% * 2회(3,6월) + 1,087,000원 * 50% * 2회(9,12월) = 정근수당 1,057,000원 * 80% * 1회(1월) + 1,087,000원 * 85% * 1회(7월) = 가계지원비 1,057,000원 * 50% * 2회(4,5월) + 1,087,000원 * 50% * 2회(10,11월) = 장기근속수당 40,000원 * 12개월 =			2,144,000원 1,769,550원 2,144,000원 480,000원
		일용잡급	0	0	0	0
		제수당	1,300	1,350	50	4	직업훈련교사 연장근로수당 기본급+특수근무수당+가계보조수당*4÷226*1.5*12회 = 특수근무수당 40,000원 * 12개월 = 가계보조수당 40,000원 * 12개월 =		366,960원 480,000원 480,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,000	2,100	100	5	직업훈련교사 퇴직적립금 24,800,510원(급여+상여수당+제수당+기타후 생경비+법인수당) / 12개월 =			2,066,709원
		사회보험 부담비용	1,700	1,850	150	9	직업훈련교사 건강보험 46,900원 * 12개월 = 국민연금 70,200원 * 3개월+79,200원 * 9개월 = 고용보험 24,800,510원(급여+상여수당+제수당+기타후생 경비+법인수당) * 0.007 = 산재보험 24,800,510원(급여+상여수당+제수당+기타후생 경비+법인수당) * 0.0064 =			562,800원 923,400원 173,610원 158,730원
		기타후생경비	2,300	2,400	100	4	직업훈련교사 교통급식비 100,000원 * 12개월 = 명절휴가비 1,057,000원 * 50% * 1회(설) + 1,087,00원 * 50% * 1회(추석) = 기타 100,000원/년			1,200,000원 1,072,000원 100,000원
		법인수당	1,800	1,800	0	0	직업훈련교사 보전수당 50/월 * 12개월 = 운전수당 100/월 * 12개월 =			600,000원 1,200,000원

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
	업무추진비		410	1,480	1,070	261
		기관운영비	320	300	△20	△6	기관운영비 200,000원/년 = 거래처관리비 100,000원/년 =	200,000원 100,000원
		직책보조비	0	1,080	1,080	0	원장 직책보조비 40,000원/월 * 12월 = 총무과장 직책보조비 20,000원/월 * 12월 = 팀장 직책보조비 30,000원/월 * 12월 =	480,000원 240,000원 360,000원
		회 의 비	90	100	10	11	직원회의비 100,000원/년 =	100,000원
	운 영 비		3,070	6,910	3,840	125
		여 비	20	100	80	400	직원출장비 100,000원/년 =	100,000원
		수 용 비 및 수 수 료	750	1,020	270	36	사무용품비 30,000원/월 * 12월 = 사무실비품구입비 30,000원/월 * 12월 = 기타 300,000원/년	360,000원 360,000원 300,000원
		공공요금	1,200	1,440	240	20	전화료 40,000원/월* 12월 = 전기료 110,000원/월* 6월 = 기타	480,000원 660,000원 300,000원
		제 세 공 과 금	1,100	4,300	3,200	291	제세공과금 4,300,000원/년 =	4,300,000원
		기타운영비
			0	50	50	0	기타 50,000원/년 =	50,000원
재 산 조 성 비			2,600	43,800	41,200	1,585
	시설비		2,600	43,800	41,200	1,585
		시 설 비	0	100	100	0	시설비 100,000원/년 =	100,000원
		자 산 취 득 비	1,600	43,500	41,900	2,619	각종장비 및 비품 구입비 400,000원/년 = 차량구입 복사기구입비	400,000원 40,886,800원 2,200,000원
		시설장비 유 지 비	1,000	200	△800	△80	시설장비 유지․관리비 200,000원/년 =	200,000원

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
사 업 비			32,950	38,130	5,180	16
	운 영 비		11,880	13,160	1,280	11
		생 계 비	5,900	6,260	360	6	주ㆍ부식비 1,200원 * 20명 * 20일 * 12월 = 김장 및 기타 500,000원/년 =	5,760,000원 500,000원
		수용기관 경비	80	100	20	25	수용기관경비 100,000원/년 =	100,000원
		의료비	0	100	100	0	의료비 100,000원/년 =	100,000원
		특별급식비	100	300	200	200	특별급식비 300,000원/년 =	300,000원
		연 료 비	1,450	1,400	△50	△3	난방비 400,000원/월 * 2월 = 가스구입비 100,000원/월 * 6월 =	800,000원 600,000원
		차 량 비	4,350	5,000	650	15	차량유류대 350,000원/월 * 12월 = 차량유지비(차량점검비) 800,000원/년 =	4,200,000원 800,000원
	프로그램 사 업 비		5,100	4,070	△1,030	△20
		사회심리재활사업비	4,400	3,220	△1,180	△27	작업장연합 체육대회 100,000원/년 = 하계캠프(2박3일) 1,400,000원/년 = 현장학습 50,000원 * 4회 = 생일파티 5,000원 * 20명 = 송년의 밤 1,420,000원/년 * 1회 =	100,000원 1,400,000원 200,000원 100,000원 1,420,000원
		교육재활사업비	700	750	50	7	프로그램기자재 및 재료 구입비 100,000원/년 = 강사비 50,000원 * *1명 * 12월 = 부모교육 50,000원/년	100,000원 600,000원 50,000원
		직업재활사업비	0	100	100	0	직업재활사업 100,000원/년 =	100,000원
	일반사업비		15,970	20,900	4,930	31
		공동작업 임금지급	8,500	13,200	4,700	55	공동작업 임금지급 1,100,000원 * 12월 =	13,200,000원
		직원연수 및 교육	60	200	140	233	직원연수 50,000원 * 2명 = 세미나 50,000원 * 2명 =	100,000원 100,000원
		자원봉사자 홀 동 비	7,000	7,100	100	1	유급자원봉사자(훈련보조원) 활동비 550,000원 * 12월 = 격려금 200,000원(설․추석) = 자원봉사자 활동비 100,000원/년 =	6,600,000원 400,000원 100,000원
		출판 및 홍보사업	410	400	△10	△2	출판 및 홍보 400,000원/년	400,000원

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
잡 지 출			100	100	0	0
	잡 지 출		100	100	0	0
		잡 지 출	100	100	0	0	잡지출 100,000원/년 =	100,000원
예 비 비			100	100	0	0
	예 비 비		100	100	0	0
		예 비 비	100	100	0	0	예비비 100,000원/년 =	100,000원

(단위 : 천원)