법인사무국 2008년도 예산(안)

(1)세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감(B-A)
					금액	비율%						금액	비율%
총계			212,501	233,738	21,237	10	총계			212,501	233,738	21,237	10
							사무비			27,200	27,800	600	2
재산수입			0	0	0	-
								인건비		0	0	0	-
									급 여	0	0	0	-
	기본재산 수 입		0	0	0	-
									상 여 금	0	0	0	-
		임대료수입	0	0	0	-
									일용잡급	0	0	0	-
									제 수 당	0	0	0	-
		배당 및 이자수입	0	0	0	-
									법인수당	0	0	0	-
									퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	-
		재산매각 수 입	0	0	0	-
									사회보험부담금	0	0	0	-
		기타수입	0	0	0	-
									기타후생경비	0	0	0	-
								업무추진비		16,000	14,500	△1,500	△9
과년도수입			0	0	0	-
									기관운영비	4,000	4,000	0	0
									직책보조비	9,600	9,600	0	0
	과년도수입		0	0	0	-
									회 의 비	2,400	900	△1,500	△63
		과년도수입	0	0	0	-
								운영비		11,200	13,300	2,100	19
									여 비	1,500	3,600	2,100	140
보조금 수 입			3,850	3,850	0	0
									수용비 및 수수료	2,500	2,500	0	0
	경상보조금 수 입		0	0	0	-
									공공요금	5,200	5,200	0	0
		경상보조금 수 입	0	0	0	-
									제세공과금	1,000	1,000	0	0
									차 량 비	500	500	0	0
	자본보조금 수 입		0	0	0	-
									연 료 비	500	500	0	0
							재산조성비			3,000	3,000	0	0
		자본보조금 수 입	0	0	0	-
								시설비		3,000	3,000	0	0
	기타보조금 수 입		3,850	3,850	0	0
									자산취득비	1,000	1,000	0	0
									시설장비유지비	1,000	1,000	0	0
		기타보조금 수 입	3,850	3,850	0	0
									시 설 비	1,000	1,000	0	0

세 입							세 출
관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감(B-A)
					금액	비율%
												금액	비율%
후원금수입			163,170	181,000	17,830	10.9	사업비			10,000	15,300	5,300	53
								일반사업비		10,000	15,300	5,300	53
	지정 후원금		30,440	46,000	15,560	51
									후원회관리개발비	6,000	6,000	0	0
		지정후원금	30,440	46,000	15,560	51			인쇄물출판사업	2,800	8,100	5,300	189
		결연후원금	0	0	0	0
									직원연수·교육	1,200	1,200	0	0
	비지정 후원금		132,730	135,000	2,270	2
							전출금			105,075	132,838	27,763	26
								전출금		105,075	132,838	27,763	26
		정기(후원회) 후 원 금	79,730	81,000	1,270	2
									더불어주간보호전출금	17,722	23,725	6,003	34
		특별후원금	34,350	36,000	1,650	4.8
									더불어작업장전출금	16,890	22,070	5,180	31
		기타후원금	18,650	18,000	△650	△3.5
									남구주간보호전출금	11,150	13,150	2,000	18
전입금			0	0	0	-
									남구작업장전출금	13,933	15,463	1,530	11
									남구재가복지전출금	9,140	13,340	4,200	46
	전입금		0	0	0	-
									남구그룹홈전출금	4,240	5,090	850	20
		발전기금 적립전입금	0	0	0	-
									더불어진인마을전출금	32,000	40,000	8,000	25
대출금 회 수			3,000	3,000	0	0
							과년도지출			0	0	0	-
								과년도지출		0	0	0	-
	대출금 회 수		3,000	3,000	0	0
									과년도지출	0	0	0	-
							대출금			3,000	3,000	0	0
		진인마을등 대출금회수	3,000	3,000	0	0
								대출금		3,000	3,000	0	0
이월금			30,475	33,882	3,407	11
									진인마을등대출금	3,000	3,000	0	0
	이월금		30,475	33,882	3,407	11
							잡지출			3,426	5,000	1,574	46
		전년도이월금	30,475	33,882	3,407	11
								잡지출		3,426	5,000	1,574	46
잡수입			12,006	12,006	0	0
									잡 지 출	3,426	5,000	1,574	46
	잡수입		12,006	12,006	0	0	기금적립			60,000	46,000	△14,000	△23
								기금적립		60,000	46,000	△14,000	△23
		불용품 매각대	100	100	0	0
									발전기금적립	60,000	46,000	△14,000	△23
		기타예금 이자수입	106	106	0	0
							예비비			800	800	0	0
								예비비		800	800	0	0
		기타잡수입	11,800	11,800	0	0
									예 비 비	800	800	0	0

(2) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
총계			212,501	233,738	21,237
재산수입			0	0	0
	기본재산수입		0	0	0
		임대료수입	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0
		기타수입	0	0	0
과년도수입			0	0	0
	과년도수입		0	0	0
		과년도수입	0	0	0
보조금수입			3,850	3,850	0
	경상보조금수입		0	0	0
		경상보조금수입	0	0	0
	자본보조금수입		0	0	0
		자본보조금수입	0	0	0
	기타보조금수입		3,850	3,850	0
		기타보조금수입	3,850	3,850	0	지방자치보조금	2,500(여름캠프) + 1,350(송년의밤)		3,850
후원금수입			163,170	181,000	17,830
	지정후원금		30,440	46,000	15,560
		지정후원금	30,440	46,000	15,560	지정후원금	3,833 * 12개월 ≒	46,000
		결연후원금	0	0	0
	비지정후원금		132,730	135,000	2,270
		정기(후원회)후원금	79,730	81,000	1,270	후원회후원금	6,750 * 12개월 =	81,000
		특별후원금	34,350	36,000	1,650	특별후원금	3,000 * 12개월 =	36,000
		기타후원금	18,650	18,000	△650	거리모금 바자회모금	1,500 * 2회(반기) = 15,000 * 1회 =	3,000 15,000
전입금			0	0	0
	전입금		0	0	0
		발전기금적립전입금	0	0	0

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
대출금회수			3,000	3,000	0
	대출금회수		3,000	3,000	0
		진인마을등대출금회수	3,000	3,000	0	진인마을대출금회수 등				3,000
이월금			30,475	33,882	3,407
	이월금		30,475	33,882	3,407
		전년도이월금	30,475	33,882	3,407	2007년 이월금				33,882
잡수입			12,006	12,006	0
	잡수입		12,006	12,006	0
		불용품매각대	100	100	0	불용품매각	100/년			100
		기타예금이자수입	106	106	0	예금이자수입	106/년			106
		기타잡수입	11,800	11,800	0	고용장려금등 법인세환급금 기타잡수입 직장체험	3,200 * 2회 = 1,300 * 1회 = 500/년 = 300 * 1명 *12월 =			6,400 1,300 500 3,600

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
총계			212,501	233,738	21,237
사무비			27,200	27,800	600
	인건비		0	0	0
		급여	0	0	0
		상여금	0	0	0
		일용잡급	0	0	0
		제수당	0	0	0
		법인수당	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0
		사회보험부담금	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0
	업무추진비		16,000	14,500	△1,500
		기관운영비	4,000	4,000	0	기관운영비	333 * 12월 ≒	4,000
		직책보조비	9,600	9,600	0	이사장 총무과장 사무보조원	500 * 1명 * 12월 = 200 * 1명 * 12월 = 100 * 1명 * 12월 =	6,000 2,400 1,200
		회의비	2,400	900	△1,500	회의비	이사회의비 150 * 6회 =	900
	운영비		11,200	13,300	2,100
		여비	1,500	3,600	2,100	여비	이사교통비 50 * 7명 * 6회 = 1,500/년	2,100 1,500
		수용비 및 수수료	2,500	2,500	0	각종봉투 지로수수료 기타	1,000/년 25 * 12월 = 100 * 12월 =	1,000 300 1,200
		공공요금	5,200	5,200	0	우편요금 전화요금 기타	250 * 12월 = 130 * 12월 = 640/년	3,000 1,560 640
		제세공과금	1,000	1,000	0	연회비등	1,000/년	1,000
		차량비	500	500	0	차량비	500/년	500
		연료비	500	500	0	연료비	500/년	500
재산조성비			3,000	3,000	0
	시설비		3,000	3,000	0
		자산취득비	1,000	1,000	0	자산취득비	1,000/년	1,000
		시설장비유지비	1,000	1,000	0	시설장비유지비	1,000/년	1,000
		시설비	1,000	1,000	0	시설비	1,000/년	1,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
사업비			10,000	15,300	5,300
	일반사업비		10,000	15,300	5,300
		후원회관리개발비	6,000	6,000	0	후원회개발관리	500 * 12개월			6,000
		인쇄물출판사업	2,800	8,100	5,300	소식지인쇄 안내지발행 기타	420 * 2회 + 210 * 1회 = 6,000/년 1,050/년			1,050 6,000 1,050
		직원연수·교육	1,200	1,200	0	직원연수 및 교육	100 * 12월 =			1,200
전출금			105,075	132,838	27,763
	전출금		105,075	132,838	27,763
		더불어주간보호전출금	17,722	23,725	6,003	부설 더불어주간보호 전출금				23,720
		더불어작업장전출금	16,890	22,070	5,180	부설 더불어작업장 전출금				22,070
		남구주간보호전출금	11,150	13,150	2,000	부설 남구주간보호 전출금				13,150
		남구작업장전출금	13,933	15,463	1,530	부설 남구작업장 전출금				15,463
		남구재가복지전출금	9,140	13,340	4,200	부설 남구재가복지 전출금				13,340
		남구그룹홈전출금	4,240	5,090	850	부설 남구그룹홈 전출금				5,090
		더불어진인마을전출금	32,000	40,000	8,000	부설 더불어진인마을 전출금				40,000
과년도지출			0	0	0
	과년도지출		0	0	0
		과년도지출	0	0	0
대출금			3,000	3,000	0
	대출금		3,000	3,000	0
		진인마을등 대출금	3,000	3,000	0	부설 더불어진인마을 등 일시대출금				3,000
잡지출			3,426	5,000	1,574
	잡지출		3,426	5,000	1,574
		잡지출	3,426	5,000	1,574	직장체험연수생 기타잡지출	300 * 1명 * 12월 = 1,400/년			3,600 1,400
기금적립			60,000	46,000	△14,000
	기금적립		60,000	46,000	△14,000
		발전기금적립	60,000	46,000	△14,000	발전기금적립	46,000/년			46,000
예비비			800	800	0
	예비비		800	800	0
		예비비	800	800	0	예비비				800

법인사무국 2008년도 예산서

(1)세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감(B-A)
					금액	비율%						금액	비율%
총계			212,501	233,738	21,237	10	총계			212,501	233,738	21,237	10
							사무비			27,200	27,800	600	2
재산수입			0	0	0	-
								인건비		0	0	0	-
									급 여	0	0	0	-
	기본재산 수 입		0	0	0	-
									상 여 금	0	0	0	-
		임대료수입	0	0	0	-
									일용잡급	0	0	0	-
									제 수 당	0	0	0	-
		배당 및 이자수입	0	0	0	-
									법인수당	0	0	0	-
									퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	-
		재산매각 수 입	0	0	0	-
									사회보험부담금	0	0	0	-
		기타수입	0	0	0	-
									기타후생경비	0	0	0	-
								업무추진비		16,000	14,500	△1,500	△9
과년도수입			0	0	0	-
									기관운영비	4,000	4,000	0	0
									직책보조비	9,600	9,600	0	0
	과년도수입		0	0	0	-
									회 의 비	2,400	900	△1,500	△63
		과년도수입	0	0	0	-
								운영비		11,200	13,300	2,100	19
									여 비	1,500	3,600	2,100	140
보조금 수 입			3,850	3,850	0	0
									수용비 및 수수료	2,500	2,500	0	0
	경상보조금 수 입		0	0	0	-
									공공요금	5,200	5,200	0	0
		경상보조금 수 입	0	0	0	-
									제세공과금	1,000	1,000	0	0
									차 량 비	500	500	0	0
	자본보조금 수 입		0	0	0	-
									연 료 비	500	500	0	0
							재산조성비			3,000	3,000	0	0
		자본보조금 수 입	0	0	0	-
								시설비		3,000	3,000	0	0
	기타보조금 수 입		3,850	3,850	0	0
									자산취득비	1,000	1,000	0	0
									시설장비유지비	1,000	1,000	0	0
		기타보조금 수 입	3,850	3,850	0	0
									시 설 비	1,000	1,000	0	0

세 입							세 출
관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2007년도 예산(A)	2008년도 예산(B)	증감(B-A)
					금액	비율%
												금액	비율%
후원금수입			163,170	181,000	17,830	10.9	사업비			10,000	15,300	5,300	53
								일반사업비		10,000	15,300	5,300	53
	지정 후원금		30,440	46,000	15,560	51
									후원회관리개발비	6,000	6,000	0	0
		지정후원금	30,440	46,000	15,560	51			인쇄물출판사업	2,800	8,100	5,300	189
		결연후원금	0	0	0	0
									직원연수·교육	1,200	1,200	0	0
	비지정 후원금		132,730	135,000	2,270	2
							전출금			105,075	132,838	27,763	26
								전출금		105,075	132,838	27,763	26
		정기(후원회) 후 원 금	79,730	81,000	1,270	2
									더불어주간보호전출금	17,722	23,725	6,003	34
		특별후원금	34,350	36,000	1,650	4.8
									더불어작업장전출금	16,890	22,070	5,180	31
		기타후원금	18,650	18,000	△650	△3.5
									남구주간보호전출금	11,150	13,150	2,000	18
전입금			0	0	0	-
									남구작업장전출금	13,933	15,463	1,530	11
									남구재가복지전출금	9,140	13,340	4,200	46
	전입금		0	0	0	-
									남구그룹홈전출금	4,240	5,090	850	20
		발전기금 적립전입금	0	0	0	-
									더불어진인마을전출금	32,000	40,000	8,000	25
대출금 회 수			3,000	3,000	0	0
							과년도지출			0	0	0	-
								과년도지출		0	0	0	-
	대출금 회 수		3,000	3,000	0	0
									과년도지출	0	0	0	-
							대출금			3,000	3,000	0	0
		진인마을등 대출금회수	3,000	3,000	0	0
								대출금		3,000	3,000	0	0
이월금			30,475	33,882	3,407	11
									진인마을등대출금	3,000	3,000	0	0
	이월금		30,475	33,882	3,407	11
							잡지출			3,426	5,000	1,574	46
		전년도이월금	30,475	33,882	3,407	11
								잡지출		3,426	5,000	1,574	46
잡수입			12,006	12,006	0	0
									잡 지 출	3,426	5,000	1,574	46
	잡수입		12,006	12,006	0	0	기금적립			60,000	46,000	△14,000	△23
								기금적립		60,000	46,000	△14,000	△23
		불용품 매각대	100	100	0	0
									발전기금적립	60,000	46,000	△14,000	△23
		기타예금 이자수입	106	106	0	0
							예비비			800	800	0	0
								예비비		800	800	0	0
		기타잡수입	11,800	11,800	0	0
									예 비 비	800	800	0	0

(2) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
총계			212,501	233,738	21,237
재산수입			0	0	0
	기본재산수입		0	0	0
		임대료수입	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0
		기타수입	0	0	0
과년도수입			0	0	0
	과년도수입		0	0	0
		과년도수입	0	0	0
보조금수입			3,850	3,850	0
	경상보조금수입		0	0	0
		경상보조금수입	0	0	0
	자본보조금수입		0	0	0
		자본보조금수입	0	0	0
	기타보조금수입		3,850	3,850	0
		기타보조금수입	3,850	3,850	0	지방자치보조금	2,500(여름캠프) + 1,350(송년의밤)		3,850
후원금수입			163,170	181,000	17,830
	지정후원금		30,440	46,000	15,560
		지정후원금	30,440	46,000	15,560	지정후원금	3,833 * 12개월 ≒	46,000
		결연후원금	0	0	0
	비지정후원금		132,730	135,000	2,270
		정기(후원회)후원금	79,730	81,000	1,270	후원회후원금	6,750 * 12개월 =	81,000
		특별후원금	34,350	36,000	1,650	특별후원금	3,000 * 12개월 =	36,000
		기타후원금	18,650	18,000	△650	거리모금 바자회모금	1,500 * 2회(반기) = 15,000 * 1회 =	3,000 15,000
전입금			0	0	0
	전입금		0	0	0
		발전기금적립전입금	0	0	0

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
대출금회수			3,000	3,000	0
	대출금회수		3,000	3,000	0
		진인마을등대출금회수	3,000	3,000	0	진인마을대출금회수 등				3,000
이월금			30,475	33,882	3,407
	이월금		30,475	33,882	3,407
		전년도이월금	30,475	33,882	3,407	2007년 이월금				33,882
잡수입			12,006	12,006	0
	잡수입		12,006	12,006	0
		불용품매각대	100	100	0	불용품매각	100/년			100
		기타예금이자수입	106	106	0	예금이자수입	106/년			106
		기타잡수입	11,800	11,800	0	고용장려금등 법인세환급금 기타잡수입 직장체험	3,200 * 2회 = 1,300 * 1회 = 500/년 = 300 * 1명 *12월 =			6,400 1,300 500 3,600

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
총계			212,501	233,738	21,237
사무비			27,200	27,800	600
	인건비		0	0	0
		급여	0	0	0
		상여금	0	0	0
		일용잡급	0	0	0
		제수당	0	0	0
		법인수당	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0
		사회보험부담금	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0
	업무추진비		16,000	14,500	△1,500
		기관운영비	4,000	4,000	0	기관운영비	333 * 12월 ≒	4,000
		직책보조비	9,600	9,600	0	이사장 총무과장 사무보조원	500 * 1명 * 12월 = 200 * 1명 * 12월 = 100 * 1명 * 12월 =	6,000 2,400 1,200
		회의비	2,400	900	△1,500	회의비	이사회의비 150 * 6회 =	900
	운영비		11,200	13,300	2,100
		여비	1,500	3,600	2,100	여비	이사교통비 50 * 7명 * 6회 = 1,500/년	2,100 1,500
		수용비 및 수수료	2,500	2,500	0	각종봉투 지로수수료 기타	1,000/년 25 * 12월 = 100 * 12월 =	1,000 300 1,200
		공공요금	5,200	5,200	0	우편요금 전화요금 기타	250 * 12월 = 130 * 12월 = 640/년	3,000 1,560 640
		제세공과금	1,000	1,000	0	연회비등	1,000/년	1,000
		차량비	500	500	0	차량비	500/년	500
		연료비	500	500	0	연료비	500/년	500
재산조성비			3,000	3,000	0
	시설비		3,000	3,000	0
		자산취득비	1,000	1,000	0	자산취득비	1,000/년	1,000
		시설장비유지비	1,000	1,000	0	시설장비유지비	1,000/년	1,000
		시설비	1,000	1,000	0	시설비	1,000/년	1,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2007예산(A)	2008예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
사업비			10,000	15,300	5,300
	일반사업비		10,000	15,300	5,300
		후원회관리개발비	6,000	6,000	0	후원회개발관리	500 * 12개월			6,000
		인쇄물출판사업	2,800	8,100	5,300	소식지인쇄 안내지발행 기타	420 * 2회 + 210 * 1회 = 6,000/년 1,050/년			1,050 6,000 1,050
		직원연수·교육	1,200	1,200	0	직원연수 및 교육	100 * 12월 =			1,200
전출금			105,075	132,838	27,763
	전출금		105,075	132,838	27,763
		더불어주간보호전출금	17,722	23,725	6,003	부설 더불어주간보호 전출금				23,720
		더불어작업장전출금	16,890	22,070	5,180	부설 더불어작업장 전출금				22,070
		남구주간보호전출금	11,150	13,150	2,000	부설 남구주간보호 전출금				13,150
		남구작업장전출금	13,933	15,463	1,530	부설 남구작업장 전출금				15,463
		남구재가복지전출금	9,140	13,340	4,200	부설 남구재가복지 전출금				13,340
		남구그룹홈전출금	4,240	5,090	850	부설 남구그룹홈 전출금				5,090
		더불어진인마을전출금	32,000	40,000	8,000	부설 더불어진인마을 전출금				40,000
과년도지출			0	0	0
	과년도지출		0	0	0
		과년도지출	0	0	0
대출금			3,000	3,000	0
	대출금		3,000	3,000	0
		진인마을등 대출금	3,000	3,000	0	부설 더불어진인마을 등 일시대출금				3,000
잡지출			3,426	5,000	1,574
	잡지출		3,426	5,000	1,574
		잡지출	3,426	5,000	1,574	직장체험연수생 기타잡지출	300 * 1명 * 12월 = 1,400/년			3,600 1,400
기금적립			60,000	46,000	△14,000
	기금적립		60,000	46,000	△14,000
		발전기금적립	60,000	46,000	△14,000	발전기금적립	46,000/년			46,000
예비비			800	800	0
	예비비		800	800	0
		예비비	800	800	0	예비비				800