진인마을 2008년 제3차 추가경정예산서

1. 세 입                                                                                (단위 : 원)

계 정 과 목				2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재 실적	비 고
관	항	목	세목
계				1,727,318,000	1,170,820,000	△556,498,000	1,062,674,391
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입				1,626,039,000	1,086,925,000	△539,114,000	987,301,210
	경상보조금수 입			1,117,887,000	1,086,925,000	△30,962,000	987,301,210
		인 건 비		945,517,000	913,358,000	△32,159,000	835,026,670
			분권교부세	820,457,000	793,049,000	△27,408,000	725,011,770	인사이동, 출산휴가, 휴직등 실계상에 따른 인건비 감소
			시비특별 지 원	125,060,000	120,309,000	△4,751,000	110,014,900	종사자수당 부담 사회보험 분권교부 전환에 따른 감액
		운 영 비		77,757,000	75,985,000	△1,772,000	68,454,220
			국․시비	5,506,000	3,667,000	△1,839,000	2,667,080	취사연료비 실계상
			분권교부세	60,200,000	60,200,000	0	55,167,050
			시비특별 지 원	12,051,000	12,118,000	67,000	10,620,090
		생 계 비		94,613,000	97,582,000	2,969,000	83,820,320
			국․시비	75,203,000	78,217,000	3,014,000	65,977,990	생계비 실계상 및 난방비 지원에 따른 증가
			시비특별 지 원	19,410,000	19,365,000	△45,000	17,842,330
		자활사업비	자활사업비	0	0	0	0
	자본보조금수 입	자본보조금	자본보조금	508,152,000	0	△508,152,000	0	강당 증축사업 명시이월에 따른 예산 삭감
	기타보조 수 입			0	0	0	0
		기타보조금 수 입		0	0	0	0
			지방자치 보 조 금	0	0	0	0
			기타보조금 수 입	0	0	0	0

복지재단진인마을

진인마을 2008년 제3차 추가경정예산서

1. 세 입                                                                                (단위 : 원)

계 정 과 목				2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재 실적	비 고
관	항	목	세목
계				1,727,318,000	1,170,820,000	△556,498,000	1,062,674,391
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입				1,626,039,000	1,086,925,000	△539,114,000	987,301,210
	경상보조금수 입			1,117,887,000	1,086,925,000	△30,962,000	987,301,210
		인 건 비		945,517,000	913,358,000	△32,159,000	835,026,670
			분권교부세	820,457,000	793,049,000	△27,408,000	725,011,770	인사이동, 출산휴가, 휴직등 실계상에 따른 인건비 감소
			시비특별 지 원	125,060,000	120,309,000	△4,751,000	110,014,900	종사자수당 부담 사회보험 분권교부 전환에 따른 감액
		운 영 비		77,757,000	75,985,000	△1,772,000	68,454,220
			국․시비	5,506,000	3,667,000	△1,839,000	2,667,080	취사연료비 실계상
			분권교부세	60,200,000	60,200,000	0	55,167,050
			시비특별 지 원	12,051,000	12,118,000	67,000	10,620,090
		생 계 비		94,613,000	97,582,000	2,969,000	83,820,320
			국․시비	75,203,000	78,217,000	3,014,000	65,977,990	생계비 실계상 및 난방비 지원에 따른 증가
			시비특별 지 원	19,410,000	19,365,000	△45,000	17,842,330
		자활사업비	자활사업비	0	0	0	0
	자본보조금수 입	자본보조금	자본보조금	508,152,000	0	△508,152,000	0	강당 증축사업 명시이월에 따른 예산 삭감
	기타보조 수 입			0	0	0	0
		기타보조금 수 입		0	0	0	0
			지방자치 보 조 금	0	0	0	0
			기타보조금 수 입	0	0	0	0

복지재단진인마을

(단위 : 원)

계 정 과 목				2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재 실적	비 고
관	항	목	세목
후원금수입				29,152,000	33,968,000	4,816,000	27,778,025
	후원금수입			29,152,000	33,968,000	4,816,000	27,778,025
		지정후원금		8,700,000	13,516,000	4,816,000	10,372,900
			지정후원금	7,000,000	11,448,000	4,448,000	8,934,900	외부단체 지원 프로그램사업 확대 및 연말연시 결연후원금 지원에 따른 증액 편성
			결연후원금	1,700,000	2,068,000	368,000	1,438,000
		비지정후원금		20,452,000	20,452,000	0	17,405,125
			정기후원금	12,841,000	12,841,000	0	11,321,000
			특별후원금	6,838,000	6,838,000	0	5,536,240
			기타후원금	773,000	773,000	0	547,885
차입금	차입금			5,000,000	3,000,000	△2,000,000	3,000,000
		금융기관 차 입 금	금융기관 차 입 금	0	0	0	0
		기타차입금	기타차입금	5,000,000	3,000,000	△2,000,000	3,000,000	실계상에 따른 감소
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	50,000,000	30,800,000	△19,200,000	29,500,000	자원활용 및 후원사업 물품 증대에 따른 법인전입금 감소
이월금	이월금			3,118,413	3,118,413	0	3,118,413
		전년도 이월금	전년도 이월금	3,118,413	3,118,413	0	3,118,413
		이월사업비	이월사업비	0	0	0	0
잡수입	잡수입			14,008,587	13,008,587	△1,000,000	11,976,743
		불용품 매각대	불용품 매각대	1,000,000	0	△1,000,000	0	실계상에 따른 감소
		기타예금 이자수입	기타예금 이자수입	18,587	18,587	0	4,943
		기타잡수입	기타잡수입	12,990,000	12,990,000	0	11,971,800

복지재단진인마을

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재 실적	비 고
관	항	목
총 계			1,727,318,000	1,170,820,000	△556,498,000	1,055,445,987
사 무 비			1,025,844,000	992,156,010	△33,687,990	905,233,241
	인건비		956,744,000	929,359,010	△27,384,990	850,203,520
		급 여	405,744,000	397,323,000	△8,421,000	364,541,600	인사이동, 출산휴가, 휴직 등 실계상에 따른 인건비 증감소
		상 여 금	186,972,000	180,827,000	△6,145,000	164,482,250
		일용잡급	1,000,000	600,000	△400,000	600,000
		제 수 당	151,290,000	154,000,000	2,710,000	138,314,140
		퇴직금 및 퇴직적립금	67,860,000	65,141,000	△2,719,000	59,553,110
		사회보험 부담비용	67,450,000	56,528,010	△10,921,990	51,393,170
		기타후생경비	76,428,000	74,940,000	△1,488,000	71,319,250
		법인수당	0	0	0	0
	업 무 추진비		16,240,000	15,797,000	△443,000	13,985,000
		기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	428,000
		직책보조비	14,640,000	14,690,000	50,000	13,450,000
		회 의 비	600,000	107,000	△493,000	107,000
	운영비		52,860,000	47,000,000	△5,860,000	41,044,721
		여 비	2,000,000	2,000,000	0	1,712,000
		수용비 및 수수료	9,500,000	9,500,000	0	7,836,940
		공공요금	22,860,000	18,000,000	△4,860,000	16,216,510	자원 절약에 따른 감액
		제세공과금	9,000,000	8,500,000	△500,000	7,935,350
		차 량 비	8,000,000	8,000,000	0	6,465,371
		기타운영비	1,500,000	1,000,000	△500,000	878,550	자원 절약에 따른 감액
재산조성비			529,152,000	14,418,530	△514,733,470	13,210,460
	시설비		529,152,000	14,418,530	△514,733,470	13,210,460
		시 설 비	522,152,000	8,505,000	△513,647,000	8,505,000	강당 증축사업 명시이월 등에 따른 예산 감액
		자산취득비	2,000,000	1,413,530	△586,470	964,100
		시설장비 유 지 비	5,000,000	4,500,000	△500,000	3,741,360	소모품 등 절약에 따른 감액

복지재단진인마을

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재 실적	비 고
관	항	목
사업비			166,322,000	161,044,000	△5,278,000	133,800,826
	운영비		146,322,000	140,723,000	△5,599,000	117,659,246
		생 계 비	81,480,000	81,480,000	0	71,291,380
		수용기관경비	4,251,000	2,300,000	△1,951,000	1,713,850	자원절약 및 후원 사업 물품 증대에 따른 감액편성
		피 복 비	14,091,000	15,000,000	909,000	10,577,500	방한복 등 지원에 따른 피복구입 증액
		의 료 비	2,500,000	2,100,000	△400,000	1,593,200
		장 의 비	2,000,000	1,500,000	△500,000	566,650
		직업재활비	0	0	0	0
		자활재활비	0	0	0	0
		특별급식비	9,000,000	9,000,000	0	8,502,750
		연 료 비	33,000,000	29,343,000	△3,657,000	23,413,916	당초 유가상승분 고려 예산 편성에 대한 감액
	사업비		20,000,000	20,321,000	321,000	16,141,580
		의료재활 사 업 비	2,000,000	2,591,000	591,000	2,072,000	장기 입원 생활인 의료재활비 상승에 따른 증액 편성
		사회심리 재활사업비	3,000,000	2,600,000	△400,000	1,958,000
		교육재활 사 업 비	0	0	0	0
		직업재활 사 업 비	0	0	0	0
		프로그램 사 업 비	6,000,000	8,000,000	2,000,000	5,941,600	외부단체 지원 프로그램 후원사업 확대에 따른 증액 편성
		결연사업비	4,500,000	4,500,000	0	3,753,250
		직원 연수 및 교육비	2,500,000	2,300,000	△200,000	2,236,730
		후원회 개발관리비	1,000,000	0	△1,000,000	0	후원회 및 자원봉사 개발관리비 절약에 따른 예산 감액
		자원봉사자 개발관리비	1,000,000	330,000	△670,000	180,000
전출금	전출금	법인회계 전 출 금	0	0	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
상환금	부채상환금		5,000,000	3,000,000	△2,000,000	3,000,000
		원금상환금	5,000,000	3,000,000	△2,000,000	3,000,000	실계상에 따른 감소
		이자지불금	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡 지 출	500,000	201,460	△298,540	201,460
예비비	예비비	예 비 비	500,000	0	△500,000	0

복지재단진인마을