남구장애인복지센터

장애인재가복지봉사 2008년 3차 추가경정예산(안)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
보조금수입			40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	경상보조금수 입		0	0	0	0
		경상보조금 수 입	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기타보조 수 입		40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		지방자치 보 조 금	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		기타보조금 수 입	0	0	0	0
후원금수입			13,500,000	12,000,000	△1,500,000	10,835,000
	후원금수입		13,500,000	12,000,000	△1,500,000	10,835,000
		지정후원금	7,000,000	6,000,000	△1,000,000	5,520,000	후원자 감소에 따른 감액
		비지정후원금	6,500,000	6,000,000	△500,000	5,315,000
전 입 금			13,900,000	13,000,000	△900,000	9,550,000
	전 입 금		13,900,000	13,000,000	△900,000	9,550,000
		법인전입금	13,900,000	13,000,000	△900,000	9,550,000	물자 절약에 따른 감액
이 월 금			611,955	611,955	0	611,955
	이 월 금		611,955	611,955	0	611,955
		전년도이월금	611,955	611,955	0	611,955
잡 수 입			138,045	446,205	308,160	332,285
	잡 수 입		138,045	446,205	308,160	332,285
		불용품매각대	50,000	50,000	0	0
		기타예금이자 수 입	38,045	55,905	17,860	1,985
		기타 잡수입	50,000	340,300	290,300	330,300
계			68,150,000	66,058,160	△2,091,840	61,329,240

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			51,950,000	50,806,400	△1,143,600	45,069,980
	인 건 비		46,900,000	46,340,000	△560,000	41,145,560
		급 여	20,750,000	20,750,000	0	18,972,000
		상 여 금	8,600,000	8,600,000	0	6,824,100
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	3,700,000	3,250,000	△450,000	2,657,200
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,350,000	3,310,000	△40,000	2,933,840
		사회보험 부담비용	3,200,000	3,150,000	△50,000	2,861,120
		기타후생경비	4,900,000	4,880,000	△20,000	4,697,300
		법인수당	2,400,000	2,400,000	0	2,200,000
	업무추진비		950,000	950,000	0	765,750
		기관운영비	200,000	200,000	0	105,750
		직책보조비	750,000	750,000	0	660,000
		회 의 비	0	0	0	0
	운 영 비		4,100,000	3,516,400	△583,600	3,158,670
		여 비	100,000	0	△100,000	0
		수용비 및 수 수 료	700,000	700,000	0	617,280
		공공요금	1,600,000	1,500,000	△100,000	1,364,090
		제세공과금	1,100,000	716,400	△383,600	716,400
		연 료 비	600,000	600,000	0	460,900
		기타운영비	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			3,800,000	3,339,600	△460,400	3,176,600
	시 설 비		3,800,000	3,339,600	△460,400	3,176,600
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	200,000	310,000	110,000	147,000
		시설장비 유 지 비	3,600,000	3,029,600	△570,400	3,029,600	건물 보수 공사 연기에 따른 감액
사 업 비			12,350,000	11,812,160	△537,840	9,471,900
	요보호대상자 관리 및 지원		11,900,000	11,437,000	△463,000	9,101,090
		가사서비스	4,300,000	5,100,000	800,000	4,297,330	지원품목 확대에 따른 증액
		정서서비스	2,300,000	2,137,000	△163,000	1,383,810
		결연서비스	4,000,000	3,000,000	△1,000,000	2,520,000	결연 후원금 수입 감소에 따른 감액
		의료서비스	100,000	100,000	0	73,100
		자립지원 서비스	0	0	0	0
		차량비	1,200,000	1,100,000	△100,000	826,850
	일반 사업비		450,000	375,160	△74,840	370,810
		직원연수 및 교육	100,000	94,160	△5,840	94,160
		자원봉사자 및 후원자활동비	50,000	50,000	0	45,650
		출판 및 홍보사업	300,000	231,000	△69,000	231,000
잡 지 출			50,000	0	△50,000	0
	잡 지 출		50,000	0	△50,000	0
		잡 지 출	50,000	0	△50,000	0
예 비 비			0	100,000	100,000	0
	예 비 비		0	100,000	100,000	0
		예 비 비	0	100,000	100,000	0
계			68,150,000	66,058,160	△2,091,840	57,718,480