법인사무국 2008년 3차 추가경정예산(안)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차 추경 예산 (A)	3차 추경 예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0	0
		임대료수입	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0	0
		기타수입	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입			4,000,000	3,510,000	-490,000	2,250,000
	경상보조금수입	경상보조금수입	0	0	0	0
	자본보조금수입	자본보조금수입	0	0	0	0
	기타보조금수입		4,000,000	3,510,000	-490,000	2,250,000
		기타보조금수입	4,000,000	3,510,000	-490,000	2,250,000
후원금수입			181,000,000	161,300,000	-19,700,000	153,469,530
	지정후원금		46,000,000	38,500,000	-7,500,000	38,428,000
		지정후원금	46,000,000	38,500,000	-7,500,000	38,428,000	경기침체로 인한 감액
		결연후원금	0	0	0	0
	비지정후원금		135,000,000	122,800,000	-12,200,000	115,041,530
		정기(후원회)후 원 금	81,000,000	78,100,000	-2,900,000	72,429,000	경기침체로 인한 감액
		특별후원금	36,000,000	25,500,000	-10,500,000	24,795,000
		기타후원금	18,000,000	19,200,000	1,200,000	17,817,530	후원수익 확대
전입금	전입금	발전기금적립전입금	250,000,000	68,900,000	-181,100,000	68,855,674	신증축 이월사업등으로 인한 감액
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	3,000,000	진인마을대출축소
이월금	이월금	전년도이월금	37,439,181	37,439,181	0	37,439,181
잡수입	잡수입		18,898,819	17,740,819	-1,158,000	17,737,921
		불용품 매각대	7,000,000	7,700,000	700,000	7,700,000	불용차량매각대 상승
		기타예금 이자수입	98,819	40,819	-58,000	38,833
		기타잡수입	11,800,000	10,000,000	-1,800,000	9,999,088	직장체험 미실시
계			496,338,000	291,890,000	-204,448,000	282,752,306

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차 추경 예산 (A)	3차 추경 예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사무비			27,800,000	27,800,000	0	14,664,020
	인건비		0	0	0	0
		급 여	0	0	0	0
		상 여 금	0	0	0	0
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	0	0	0	0
		법인수당	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	0	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0	0
	업 무 추진비		14,500,000	14,500,000	0	9,624,000
		기관운영비	4,000,000	4,000,000	0	755,000
		직책보조비	9,600,000	9,600,000	0	8,800,000
		회 의 비	900,000	900,000	0	69,000
	운 영 비		13,300,000	13,300,000	0	5,040,020
		여 비	3,600,000	3,600,000	0	179,800
		수용비 및 수수료	2,500,000	2,500,000	0	1,102,540
		공공요금	5,200,000	5,200,000	0	3,157,680
		제세공과금	1,000,000	1,000,000	0	600,000
		차 량 비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
재산조성비			106,550,000	64,735,000	-41,815,000	62,552,790
	시설비		106,550,000	64,735,000	-41,815,000	62,552,790
		자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	125,000
		시설장비 유지비	1,000,000	1,000,000	0	0
		시설비	104,550,000	62,735,000	-41,815,000	62,427,790	부대시설공사 연기로 인한 감액

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차 추경 예산 (A)	3차 추경 예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			7,300,000	7,300,000	0	2,061,630
	일 반 사업비		7,300,000	7,300,000	0	2,061,630
		후원회관리개발비	4,000,000	4,000,000	0	1,074,450
		인쇄물출판사업	2,100,000	2,100,000	0	693,000
		직원연수․교육	1,200,000	1,200,000	0	294,180
전 출 금			301,430,000	127,107,000	-174,323,000	105,935,674
	전 출 금		301,430,000	127,107,000	-174,323,000	105,935,674
		더불어주간보호전출금	24,180,000	19,257,000	-4,923,000	15,000,000	후원물품 활용 및 각종 자원절약등으로 전출요청 축소로 인한 감액
		더불어작업장전출금	23,200,000	20,230,000	-2,970,000	16,150,000
		남구주간보호전출금	13,850,000	9,110,000	-4,740,000	6,570,000
		남구작업장전출금	20,200,000	18,230,000	-1,970,000	14,110,000
		남구재가복지전출금	13,900,000	13,000,000	-900,000	9,550,000
		남구그룹홈전출금	6,100,000	4,880,000	-1,220,000	3,500,000
		더불어진인마을전출금	50,000,000	30,800,000	-19,200,000	29,500,000
		신증축특별회계전출금	150,000,000	11,600,000	-138,400,000	11,555,674	신증축공사 이월사업으로 인한 감액
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	3,000,000	진인마을대출 축소
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	1,458,000	1,458,000	0	0
기금적립	기금적립	발전기금적립	46,000,000	59,690,000	13,690,000	0	잉여금증가로 인한 증액
예 비 비	예 비 비	예 비 비	800,000	800,000	0	0
계			496,338,000	291,890,000	-204,448,000	188,214,114

법인사무국 2008년 3차 추가경정예산(안)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차 추경 예산 (A)	3차 추경 예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0	0
		임대료수입	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0	0
		기타수입	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입			4,000,000	3,510,000	△490,000	2,250,000
	경상보조금수입	경상보조금수입	0	0	0	0
	자본보조금수입	자본보조금수입	0	0	0	0
	기타보조금수입		4,000,000	3,510,000	△490,000	2,250,000
		기타보조금수입	4,000,000	3,510,000	△490,000	2,250,000
후원금수입			181,000,000	161,300,000	△19,700,000	153,469,530
	지정후원금		46,000,000	38,500,000	△7,500,000	38,428,000
		지정후원금	46,000,000	38,500,000	△7,500,000	38,428,000	경기침체로 인한 감액
		결연후원금	0	0	0	0
	비지정후원금		135,000,000	122,800,000	△12,200,000	115,041,530
		정기(후원회)후 원 금	81,000,000	78,100,000	△2,900,000	72,429,000	경기침체로 인한 감액
		특별후원금	36,000,000	25,500,000	△10,500,000	24,795,000
		기타후원금	18,000,000	19,200,000	1,200,000	17,817,530	후원수익 확대
전입금	전입금	발전기금적립전입금	250,000,000	68,900,000	△181,100,000	68,855,674	신증축 이월사업등으로 인한 감액
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	5,000,000	3,000,000	△2,000,000	3,000,000	진인마을대출축소
이월금	이월금	전년도이월금	37,439,181	37,439,181	0	37,439,181
잡수입	잡수입		18,898,819	17,740,819	△1,158,000	17,737,921
		불용품 매각대	7,000,000	7,700,000	700,000	7,700,000	불용차량매각대 상승
		기타예금 이자수입	98,819	40,819	△58,000	38,833
		기타잡수입	11,800,000	10,000,000	△1,800,000	9,999,088	직장체험 미실시
계			496,338,000	291,890,000	△204,448,000	282,752,306

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차 추경 예산 (A)	3차 추경 예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사무비			27,800,000	27,800,000	0	14,664,020
	인건비		0	0	0	0
		급 여	0	0	0	0
		상 여 금	0	0	0	0
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	0	0	0	0
		법인수당	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	0	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0	0
	업 무 추진비		14,500,000	14,500,000	0	9,624,000
		기관운영비	4,000,000	4,000,000	0	755,000
		직책보조비	9,600,000	9,600,000	0	8,800,000
		회 의 비	900,000	900,000	0	69,000
	운 영 비		13,300,000	13,300,000	0	5,040,020
		여 비	3,600,000	3,600,000	0	179,800
		수용비 및 수수료	2,500,000	2,500,000	0	1,102,540
		공공요금	5,200,000	5,200,000	0	3,157,680
		제세공과금	1,000,000	1,000,000	0	600,000
		차 량 비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
재산조성비			106,550,000	64,735,000	△41,815,000	62,552,790
	시설비		106,550,000	64,735,000	△41,815,000	62,552,790
		자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	125,000
		시설장비 유지비	1,000,000	1,000,000	0	0
		시설비	104,550,000	62,735,000	△41,815,000	62,427,790	부대시설공사 연기로 인한 감액

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차 추경 예산 (A)	3차 추경 예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			7,300,000	7,300,000	0	2,061,630
	일 반 사업비		7,300,000	7,300,000	0	2,061,630
		후원회관리개발비	4,000,000	4,000,000	0	1,074,450
		인쇄물출판사업	2,100,000	2,100,000	0	693,000
		직원연수․교육	1,200,000	1,200,000	0	294,180
전 출 금			301,430,000	127,107,000	△174,323,000	105,935,674
	전 출 금		301,430,000	127,107,000	△174,323,000	105,935,674
		더불어주간보호전출금	24,180,000	19,257,000	△4,923,000	15,000,000	후원물품 활용 및 각종 자원절약등으로 전출요청 축소로 인한 감액
		더불어작업장전출금	23,200,000	20,230,000	△2,970,000	16,150,000
		남구주간보호전출금	13,850,000	9,110,000	△4,740,000	6,570,000
		남구작업장전출금	20,200,000	18,230,000	△1,970,000	14,110,000
		남구재가복지전출금	13,900,000	13,000,000	△900,000	9,550,000
		남구그룹홈전출금	6,100,000	4,880,000	△1,220,000	3,500,000
		더불어진인마을전출금	50,000,000	30,800,000	△19,200,000	29,500,000
		신증축특별회계전출금	150,000,000	11,600,000	△138,400,000	11,555,674	신증축공사 이월사업으로 인한 감액
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	5,000,000	3,000,000	△2,000,000	3,000,000	진인마을대출 축소
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	1,458,000	1,458,000	0	0
기금적립	기금적립	발전기금적립	46,000,000	59,690,000	13,690,000	0	잉여금증가로 인한 증액
예 비 비	예 비 비	예 비 비	800,000	800,000	0	0
계			496,338,000	291,890,000	△204,448,000	188,214,114