남구장애인복지센터

장애인주간보호 2008년 2차 추가경정예산서

Ⅰ.세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경예산(B)	증 감 (B-A)	11월 현재 실적	비 고
관	항	목
입 소 자 부담금수입			23,040,000	23,040,000	0	21,000,000
	입소비용 수입		23,040,000	23,040,000	0	21,000,000
		입소비용수입	23,040,000	23,040,000	0	21,000,000
보조금수입			53,820,000	54,820,000	1,000,000	53,820,000
	경상보조금 수 입		0	0	0	0
		경상보조금 수 입	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기타보조 수 입		53,820,000	54,820,000	1,000,000	53,820,000
		지방자치 보 조 금	53,820,000	53,820,000	0	53,820,000
		기타보조금수입	0	1,000,000	1,000,000	0	공동모금회 난방비 지원에 따른 증액
전 입 금			13,850,000	9,110,000	△4,740,000	6,570,000
	전 입 금		13,850,000	9,110,000	△4,740,000	6,570,000
		법인전입금	13,850,000	9,110,000	△4,740,000	6,570,000	자원절약에 따른 감액
이 월 금			656,096	656,096	0	656,096
	이 월 금		656,096	656,096	0	656,096
		전년도이월금	656,096	656,096	0	656,096
잡 수 입			403,904	223,704	△180,200	215,012
	잡 수 입		403,904	223,704	△180,200	215,012
		불 용 품 매 각 대	100,000	0	△100,000	0
		기타예금 이자수입	100,000	11,034	△88,966	2,342
		기타잡수입	203,904	212,670	8,766	212,670
계			91,770,000	87,849,800	△3,920,200	82,261,108

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장 애 인 주 간 보 호

Ⅱ.세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경예산(B)	증 감 (B-A)	11월 현재 실적	비 고
관	항	목
사 무 비			67,220,000	66,370,000	△850,000	59,023,790
	인 건 비		61,900,000	61,700,000	△200,000	54,932,010
		급 여	29,550,000	29,520,000	△30,000	27,029,000
		상 여 금	9,050,000	9,030,000	△20,000	7,287,300
		일 용 잡 급	0	0	0	0
		제 수 당	5,200,000	5,090,000	△110,000	3,910,100
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,400,000	4,420,000	20,000	3,922,910
		사 회 보 험 부 담 비 용	4,150,000	4,150,000	0	3,768,000
		기타후생경비	7,150,000	7,090,000	△60,000	6,814,700
		법 인 수 당	2,400,000	2,400,000	0	2,200,000
	업무추진비		1,020,000	970,000	△50,000	770,750
		기관운영비	200,000	200,000	0	110,750
		직책보조비	720,000	720,000	0	660,000
		회 의 비	100,000	50,000	△50,000	0
	운 영 비		4,300,000	3,700,000	△600,000	3,321,030
		여 비	100,000	0	△100,000	0
		수용비 및 수수료	900,000	850,000	△50,000	678,320
		공 공 요 금	1,600,000	1,450,000	△150,000	1,298,530
		제세공과금	1,700,000	1,400,000	△300,000	1,344,180
		기타운영비	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경예산(B)	증 감 (B-A)	11월 현재 실적	비 고
관	항	목
재산조성비			800,000	589,100	△210,900	589,100
	시 설 비		800,000	589,100	△210,900	589,100
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	600,000	569,100	△30,900	569,100
		시설장비 유 지 비	200,000	20,000	△180,000	20,000
사 업 비			23,700,000	20,890,700	△2,809,300	17,355,130
	운 영 비		14,100,000	13,340,000	△760,000	11,107,460
		생 계 비	5,900,000	5,400,000	△500,000	4,717,140	후원물품 활용에 따른 감액
		수용기관경비	400,000	350,000	△50,000	302,250
		의료비	200,000	140,000	△60,000	140,000
		특별급식비	600,000	350,000	△250,000	267,720
		연료비	2,500,000	2,000,000	△500,000	1,257,900	연료 절약에 따른 감액
		차량비	4,500,000	5,100,000	600,000	4,422,450	유가 상승에 따른 증액
	프로그램 사업비		8,900,000	7,000,000	△1,900,000	5,736,220
		사회심리 재활사업비	4,900,000	3,800,000	△1,100,000	2,926,370	송년의 밤 등 축소 실시에 따른 감액
		교육재활 사업비	4,000,000	3,200,000	△800,000	2,809,850	강사비 절약에 따른 감액
	일반 사업비		700,000	550,700	△149,300	511,450
		직원연수 및 교육	200,000	185,000	△15,000	185,000
		자원봉사자 활 동 비	100,000	50,000	△50,000	10,750
		출판 및 홍보사업	400,000	315,700	△84,300	315,700
잡 지 출			50,000	0	△50,000	0
	잡 지 출		50,000	0	△50,000	0
		잡 지 출	50,000	0	△50,000	0
예 비 비			0	0	0	0
	예 비 비		0	0	0	0
		예 비 비	0	0	0	0
계			91,770,000	87,849,800	△3,920,200	76,968,020