남구장애인복지센터

장애인재활공동작업장 2008년 2차 추가경정예산서

1.세입                                                                                                                                              (단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사업수입			11,000,000	8,550,000	△2,450,000	7,966,300
	사업수입		11,000,000	8,550,000	△2,450,000	7,966,300
		공동작업 사업수입	11,000,000	8,550,000	△2,450,000	7,966,300	작업물량 감소로 인한 감액
보조금수입			81,488,000	82,488,000	1,000,000	81,488,000
	경상보조금 수 입		0	0	0	0
		경상보조금 수 입	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		41,488,000	41,488,000	0	41,488,000
		자본보조금	41,488,000	41,488,000	0	41,488,000
	기타보조 수 입		40,000,000	41,000,000	1,000,000	40,000,000
		지방자치보조금	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		기타보조금 수 입	0	1,000,000	1,000,000	0	사회복지공동모금회 월동난방비 지원으로 인한 증액
전 입 금			20,200,000	18,230,000	△1,970,000	14,110,000
	전 입 금		20,200,000	18,230,000	△1,970,000	14,110,000
		법인전입금	20,200,000	18,230,000	△1,970,000	14,110,000	각종 자원 및 물자 절약으로 인한 감액
이 월 금			1,035,381	1,035,381	0	1,035,381
	이 월 금		1,035,381	1,035,381	0	1,035,381
		전년도이월금	1,035,381	1,035,381	0	1,035,381
잡 수 입			76,619	76,619	0	8,809
	잡 수 입		76,619	76,619	0	8,809
		불용품매각대	30,000	30,000	0	0
		기타예금이자 수 입	16,619	16,619	0	6,009
		기타잡수입	30,000	30,000	0	2,800
계			113,800,000	110,380,000	△3,420,000	104,608,490

사회복지	복지재단
법 인

남구장애인복지센터

장애인재활공동작업장

Ⅱ.세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			35,600,000	35,000,000	△600,000	31,935,800
	인 건 비		27,550,000	27,550,000	0	25,040,130
		급 여	12,100,000	12,100,000	0	11,039,000
		상 여 금	5,850,000	5,850,000	0	5,272,650
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	1,450,000	1,450,000	0	1,280,580
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,000,000	2,000,000	0	1,788,340
		사회보험 부담비용	1,850,000	1,850,000	0	1,666,660
		기타후생경비	2,500,000	2,500,000	0	2,342,900
		법인수당	1,800,000	1,800,000	0	1,650,000
	업무추진비		1,300,000	1,140,000	△160,000	924,750
		기관운영비	300,000	230,000	△70,000	110,750
		직책보조비	900,000	900,000	0	810,000
		회 의 비	100,000	10,000	△90,000	4,000
	운 영 비		6,750,000	6,310,000	△440,000	5,970,920
		여 비	100,000	0	△100,000	0
		수 용 비 및 수 수 료	1,600,000	1,450,000	△150,000	1,272,060
		공공요금	1,500,000	1,500,000	0	1,364,070
		제세공과금	3,550,000	3,360,000	△190,000	3,334,790
		기타운영비	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			43,500,000	43,200,000	△300,000	43,179,000
	시 설 비		43,500,000	43,200,000	△300,000	43,179,000
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	41,500,000	41,350,000	△150,000	41,349,000
		시설장비 유 지 비	2,000,000	1,850,000	△150,000	1,830,000
사 업 비			34,500,000	31,980,000	△2,520,000	27,968,800
	운 영 비		12,300,000	12,240,000	△60,000	10,426,580
		생 계 비	5,300,000	5,560,000	260,000	4,890,910	물가 상승으로 인한 증액
		수용기관경비	200,000	180,000	△20,000	166,600
		의 료 비	200,000	150,000	△50,000	144,600
		특별급식비	600,000	450,000	△150,000	405,710
		연 료 비	1,400,000	1,400,000	0	958,100
		차 량 비	4,600,000	4,500,000	△100,000	3,860,660
	프로그램 사 업 비		3,800,000	3,850,000	50,000	3,014,000
		사회심리 재활사업비	3,000,000	3,150,000	150,000	2,422,500
		교 육 재활사업비	700,000	700,000	0	591,500
		직 업 재활사업비	100,000	0	△100,000	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
	일반사업비		18,400,000	15,890,000	△2,510,000	14,528,220
		공동작업 임금지급	11,000,000	8,550,000	△2,450,000	7,899,900	작업물량 감소로 인한 감액
		직원연수 및 교육	100,000	100,000	0	100,000
		자원봉사자 활 동 비	7,000,000	7,000,000	0	6,297,320
		출판 및 홍보사업	300,000	240,000	△60,000	231,000
잡 지 출			100,000	100,000	0	66,400
	잡 지 출		100,000	100,000	0	66,400
		잡 지 출	100,000	100,000	0	66,400
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			113,800,000	110,380,000	△3,420,000	103,150,000