진인마을 2008년 제2차 추가경정예산서

1. 세 입                                                                                (단위 : 원)

계 정 과 목				추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재 실적	비 고
관	항	목	세목
계				1,863,310,000	1,727,318,000	△135,992,000	575,976,907
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입				1,778,532,000	1,626,039,000	△152,493,000	536,416,080
	경상보조금수 입			1,115,840,000	1,117,887,000	2,047,000	536,416,080
		인 건 비		945,517,000	945,517,000	0	452,721,700
			분권교부세	820,457,000	820,457,000	0	393,088,100
			시비특별 지 원	125,060,000	125,060,000	0	59,633,600
		운 영 비		75,710,000	77,757,000	2,047,000	39,117,170
			국․시비	3,815,000	5,506,000	1,691,000	1,672,580	연료비 상승에 따른 월동대책비 운영비에 편성
			분권교부세	59,844,000	60,200,000	356,000	30,033,300
			시비특별 지 원	12,051,000	12,051,000	0	7,411,290
		생 계 비		94,613,000	94,613,000	0	44,577,210
			국․시비	75,203,000	75,203,000	0	34,998,730
			시비특별 지 원	19,410,000	19,410,000	0	9,578,480
		자활사업비	자활사업비	0	0	0	0
	자본보조금수 입	자본보조금	자본보조금	658,152,000	508,152,000	△150,000,000	0	산64번지 신증축 불가에 따른 장비보강사업비 삭감
	기타보조 수 입			4,540,000	0	△4,540,000	0
		기타보조금 수 입		4,540,000	0	△4,540,000	0
			지방자치 보 조 금	0	0	0	0
			기타보조금 수 입	4,540,000	0	△4,540,000	0	사회복지공동모금회 지원금이 재무회계규칙 변경에 따라 후원금으로 편성

복지재단진인마을

진인마을 2008년 제2차 추가경정예산서

1. 세 입                                                                                (단위 : 원)

계 정 과 목				추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재 실적	비 고
관	항	목	세목
계				1,863,310,000	1,727,318,000	△135,992,000	575,976,907
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입				1,778,532,000	1,626,039,000	△152,493,000	536,416,080
	경상보조금수 입			1,115,840,000	1,117,887,000	2,047,000	536,416,080
		인 건 비		945,517,000	945,517,000	0	452,721,700
			분권교부세	820,457,000	820,457,000	0	393,088,100
			시비특별 지 원	125,060,000	125,060,000	0	59,633,600
		운 영 비		75,710,000	77,757,000	2,047,000	39,117,170
			국․시비	3,815,000	5,506,000	1,691,000	1,672,580	연료비 상승에 따른 월동대책비 운영비에 편성
			분권교부세	59,844,000	60,200,000	356,000	30,033,300
			시비특별 지 원	12,051,000	12,051,000	0	7,411,290
		생 계 비		94,613,000	94,613,000	0	44,577,210
			국․시비	75,203,000	75,203,000	0	34,998,730
			시비특별 지 원	19,410,000	19,410,000	0	9,578,480
		자활사업비	자활사업비	0	0	0	0
	자본보조금수 입	자본보조금	자본보조금	658,152,000	508,152,000	△150,000,000	0	산64번지 신증축 불가에 따른 장비보강사업비 삭감
	기타보조 수 입			4,540,000	0	△4,540,000	0
		기타보조금 수 입		4,540,000	0	△4,540,000	0
			지방자치 보 조 금	0	0	0	0
			기타보조금 수 입	4,540,000	0	△4,540,000	0	사회복지공동모금회 지원금이 재무회계규칙 변경에 따라 후원금으로 편성

복지재단진인마을

진인마을 2008년 제2차 추가경정예산(안)

1. 세 입                                                                                (단위 : 원)

계 정 과 목				추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재 실적	비 고
관	항	목	세목
계				1,863,310,000	1,727,318,000	△135,992,000	575,976,907
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입				1,778,532,000	1,626,039,000	△152,493,000	536,416,080
	경상보조금수 입			1,115,840,000	1,117,887,000	2,047,000	536,416,080
		인 건 비		945,517,000	945,517,000	0	452,721,700
			분권교부세	820,457,000	820,457,000	0	393,088,100
			시비특별 지 원	125,060,000	125,060,000	0	59,633,600
		운 영 비		75,710,000	77,757,000	2,047,000	39,117,170
			국․시비	3,815,000	5,506,000	1,691,000	1,672,580	연료비 상승에 따른 월동대책비 운영비에 편성
			분권교부세	59,844,000	60,200,000	356,000	30,033,300
			시비특별 지 원	12,051,000	12,051,000	0	7,411,290
		생 계 비		94,613,000	94,613,000	0	44,577,210
			국․시비	75,203,000	75,203,000	0	34,998,730
			시비특별 지 원	19,410,000	19,410,000	0	9,578,480
		자활사업비	자활사업비	0	0	0	0
	자본보조금수 입	자본보조금	자본보조금	658,152,000	508,152,000	△150,000,000	0	산64번지 신증축 불가에 따른 장비보강사업비 삭감
	기타보조 수 입			4,540,000	0	△4,540,000	0
		기타보조금 수 입		4,540,000	0	△4,540,000	0
			지방자치 보 조 금	0	0	0	0
			기타보조금 수 입	4,540,000	0	△4,540,000	0	사회복지공동모금회 지원금이 재무회계규칙 변경에 따라 후원금으로 편성

복지재단진인마을

(단위 : 원)

계 정 과 목				추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재 실적	비 고
관	항	목	세목
후원금수입				22,651,000	29,152,000	6,501,000	14,871,366
	후원금수입			22,651,000	29,152,000	6,501,000	14,871,366
		지정후원금		2,199,000	8,700,000	6,501,000	4,765,540
			지정후원금	800,000	7,000,000	6,200,000	3,732,540	사회복지공동모금회 지원금이 재무회계규칙 변경에 따라 후원금으로 편성 및 후원단체 지원개발에 따른 증액
			결연후원금	1,399,000	1,700,000	301,000	1,033,000
		비지정후원금		20,452,000	20,452,000	0	10,105,826
			정기후원금	12,841,000	12,841,000	0	6,265,000
			특별후원금	6,838,000	6,838,000	0	3,546,240
			기타후원금	773,000	773,000	0	294,586
차입금	차입금			5,000,000	5,000,000	0	3,000,000
		금융기관 차 입 금	금융기관 차 입 금	0	0	0	0
		기타차입금	기타차입금	5,000,000	5,000,000	0	3,000,000
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	40,000,000	50,000,000	10,000,000	12,000,000	경사면 토사유출대비 녹생토 공사에 따른 증액
이월금	이월금			3,118,413	3,118,413	0	3,118,413
		전년도 이월금	전년도 이월금	3,118,413	3,118,413	0	3,118,413
		이월사업비	이월사업비	0	0	0	0
잡수입	잡수입			14,008,587	14,008,587	0	6,571,048
		불용품 매각대	불용품 매각대	1,000,000	1,000,000	0	0
		기타예금 이자수입	기타예금 이자수입	18,587	18,587	0	4,548
		기타잡수입	기타잡수입	12,990,000	12,990,000	0	6,566,500

복지재단진인마을

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재 실적	비 고
관	항	목
총 계			1,863,310,000	1,727,318,000	△135,992,000	568,872,338
사 무 비			1,030,904,000	1,025,844,000	△5,060,000	492,462,692
	인건비		955,004,000	956,744,000	1,740,000	461,074,420
		급 여	405,744,000	405,744,000	0	199,282,600
		상 여 금	186,972,000	186,972,000	0	89,372,650
		일용잡급	0	1,000,000	1,000,000	0	시설보수 등에 따라 발생될 일용급 증액 편성
		제 수 당	151,290,000	151,290,000	0	74,697,290
		퇴직금 및 퇴직적립금	67,860,000	67,860,000	0	32,349,140
		사회보험 부담비용	66,710,000	67,450,000	740,000	27,898,090	노인장기요양급여 실시에 따른 부담금 증액 편성
		기타후생경비	76,428,000	76,428,000	0	37,474,650
		법인수당	0	0	0	0
	업 무 추진비		16,240,000	16,240,000	0	7,652,500
		기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	279,000
		직책보조비	14,640,000	14,640,000	0	7,320,000
		회 의 비	600,000	600,000	0	53,500
	운영비		59,660,000	52,860,000	△6,800,000	23,735,772
		여 비	1,500,000	2,000,000	500,000	1,456,400	종사자 교육사업 확대에 의한 여비 등 증액
		수용비 및 수수료	9,000,000	9,500,000	500,000	4,403,210	물가인상에 따른 증액
		공공요금	31,360,000	22,860,000	△8,500,000	8,319,400	심야전기 절약에 의한 감액
		제세공과금	9,000,000	9,000,000	0	5,847,030
		차 량 비	7,000,000	8,000,000	1,000,000	3,170,282	유류비 상승에 의한 증액
		기타운영비	1,800,000	1,500,000	△300,000	539,450
재산조성비			676,435,000	529,152,000	△147,283,000	3,170,000
	시설비		676,435,000	529,152,000	△147,283,000	3,170,000
		시 설 비	515,152,000	522,152,000	7,000,000	805,000	경사면 토사유출대비 녹생토 공사에 따른 증액
		자산취득비	156,283,000	2,000,000	△154,283,000	150,000	산64번지 신증축 불가에 따른 장비보강사업비 등 삭감
		시설장비 유 지 비	5,000,000	5,000,000	0	2,215,000

복지재단진인마을

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재 실적	비 고
관	항	목
사업비			149,971,000	166,322,000	16,351,000	73,038,186
	운영비		132,671,000	146,322,000	13,651,000	64,565,676
		생 계 비	81,480,000	81,480,000	0	36,821,130
		수용기관경비	3,600,000	4,251,000	651,000	1,318,710	물가인상에 따른 증액
		피 복 비	14,091,000	14,091,000	0	5,100,000
		의 료 비	2,500,000	2,500,000	0	919,200
		장 의 비	2,000,000	2,000,000	0	566,650
		직업재활비	0	0	0	0
		자활재활비	0	0	0	0
		특별급식비	9,000,000	9,000,000	0	4,625,870
		연 료 비	20,000,000	33,000,000	13,000,000	15,214,116	유류비 상승에 의한 증액
	사업비		17,300,000	20,000,000	2,700,000	8,472,510
		의료재활 사 업 비	2,000,000	2,000,000	0	1,079,390
		사회심리 재활사업비	3,000,000	3,000,000	0	1,084,500
		교육재활 사 업 비	0	0	0	0
		직업재활 사 업 비	0	0	0	0
		프로그램 사 업 비	4,000,000	6,000,000	2,000,000	2,872,800	프로그램지원 후원단체 개발에 따른 증액
		결연사업비	4,300,000	4,500,000	200,000	2,179,090
		직원 연수 및 교육비	2,000,000	2,500,000	500,000	1,076,730	종사자 연수 및 교육사업 확대에 의한 증액
		후원회 개발관리비	1,000,000	1,000,000	0	0
		자원봉사자 개발관리비	1,000,000	1,000,000	0	180,000
전출금	전출금	법인회계 전 출 금	0	0	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
상환금	부채상환금		5,000,000	5,000,000	0	0
		원금상환금	5,000,000	5,000,000	0	0
		이자지불금	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡 지 출	500,000	500,000	0	201,460
예비비	예비비	예 비 비	500,000	500,000	0	0

복지재단진인마을