남구장애인복지센터

장애인재가복지봉사 2008년 2차 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
보조금수입			40,000,000	40,000,000	0	20,000,000
	경상보조금수 입		0	0	0	0
		경상보조금 수 입	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기타보조 수 입		40,000,000	40,000,000	0	20,000,000
		지방자치 보 조 금	40,000,000	40,000,000	0	20,000,000
		기타보조금 수 입	0	0	0	0
후원금수입			15,800,000	13,500,000	△2,300,000	7,405,000
	후원금수입		15,800,000	13,500,000	△2,300,000	7,405,000
		지정후원금	9,300,000	7,000,000	△2,300,000	4,420,000	후원자 감소로 인한 감액
		비지정후원금	6,500,000	6,500,000	0	2,985,000
전 입 금			13,340,000	13,900,000	560,000	4,850,000
	전 입 금		13,340,000	13,900,000	560,000	4,850,000
		법인전입금	13,340,000	13,900,000	560,000	4,850,000
이 월 금			520,000	611,955	91,955	611,955
	이 월 금		520,000	611,955	91,955	611,955
		전년도이월금	520,000	611,955	91,955	611,955
잡 수 입			140,000	138,045	△1,955	1,985
	잡 수 입		140,000	138,045	△1,955	1,985
		불용품매각대	50,000	50,000	0	0
		기타예금이자 수 입	40,000	38,045	△1,955	1,985
		기타 잡수입	50,000	50,000	0	0
계			69,800,000	68,150,000	△1,650,000	32,868,940

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			51,500,000	51,950,000	450,000	25,137,100
	인 건 비		46,950,000	46,900,000	△50,000	23,128,590
		급 여	21,050,000	20,750,000	△300,000	10,122,000	급여 내시 확정 및 인사이동에 따른 증․감액
		상 여 금	9,200,000	8,600,000	△600,000	4,434,600
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	3,200,000	3,700,000	500,000	1,372,200
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,400,000	3,350,000	△50,000	1,658,020
		사회보험 부담비용	3,050,000	3,200,000	150,000	1,509,070
		기타후생경비	4,650,000	4,900,000	250,000	2,832,700
		법인수당	2,400,000	2,400,000	0	1,200,000
	업무추진비		950,000	950,000	0	441,000
		기관운영비	200,000	200,000	0	81,000
		직책보조비	750,000	750,000	0	360,000
		회 의 비	0	0	0	0
	운 영 비		3,600,000	4,100,000	500,000	1,567,510
		여 비	100,000	100,000	0	0
		수용비 및 수 수 료	600,000	700,000	100,000	318,950
		공공요금	1,400,000	1,600,000	200,000	532,160
		제세공과금	750,000	1,100,000	350,000	716,400
		연 료 비	750,000	600,000	△150,000	0
		기타운영비	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			3,600,000	3,800,000	200,000	3,029,600
	시 설 비		3,600,000	3,800,000	200,000	3,029,600
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	400,000	200,000	△200,000	0
		시설장비 유 지 비	3,200,000	3,600,000	400,000	3,029,600
사 업 비			14,500,000	12,350,000	△2,150,000	4,263,430
	요보호대상자 관리 및 지원		13,900,000	11,900,000	△2,000,000	4,182,270
		가사서비스	4,600,000	4,300,000	△300,000	2,003,790
		정서서비스	2,300,000	2,300,000	0	320,240
		결연서비스	6,300,000	4,000,000	△2,300,000	1,420,000	결연 후원금 수입 감소에 따른 감액
		의료서비스	100,000	100,000	0	15,000
		자립지원 서비스	0	0	0	0
		차량비	600,000	1,200,000	600,000	432,240	차량 유류대 인상 및 수리비 증가로 인한 증액
	일반 사업비		600,000	450,000	△150,000	81,160
		직원연수 및 교육	100,000	100,000	0	74,160
		자원봉사자 및 후원자활동비	100,000	50,000	△50,000	7,000
		출판 및 홍보사업	400,000	300,000	△100,000	0
잡 지 출			100,000	50,000	△50,000	0
	잡 지 출		100,000	50,000	△50,000	0
		잡 지 출	100,000	50,000	△50,000	0
예 비 비			100,000	0	△100,000	0
	예 비 비		100,000	0	△100,000	0
		예 비 비	100,000	0	△100,000	0
계			69,800,000	68,150,000	△1,650,000	32,430,130