더불어장애인복지센터

장애인주간보호 2008년 2차 추가경정예산서

Ⅰ.세 입

(단위:원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
입 소 자 부담금수입			23,616,000	22,476,000	△1,140,000	20,196,000
	입소비용수입		23,616,000	22,476,000	△1,140,000	20,196,000
		입소비용수입	23,616,000	22,476,000	△1,140,000	20,196,000	이용자수 감소에 따른 감액
보조금수입			53,800,000	55,000,000	1,200,000	54,000,000
	경 상 보조금수입		0	0	0	0
		경 상 보조금수입	0	0	0	0
	자 본 보조금수입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기 타 보조수입		53,800,000	55,000,000	1,200,000	54,000,000
		지방자치 보 조 금	53,800,000	54,000,000	200,000	54,000,000
		기 타 보조금수입	0	1,000,000	1,000,000	0	공동모금회 난방비지원에 따른 증액
전 입 금			24,180,000	19,257,000	△4,923,000	15,000,000
	전 입 금		24,180,000	19,257,000	△4,923,000	15,000,000
		법인전입금	24,180,000	19,257,000	△4,923,000	15,000,000	자원절약에 따른 감액
이 월 금			789,862	789,862	0	789,862
	이 월 금		789,862	789,862	0	789,862
		전년도이월금	789,862	789,862	0	789,862
잡 수 입			264,138	157,138	△107,000	146,925
	잡 수 입		264,138	157,138	△107,000	146,925
		불용품매각대	50,000	10,000	△40,000	8,000
		기타예금 이자수입	10,000	10,000	0	1,925
		기타잡수입	204,138	137,138	△67,000	137,000
계			102,650,000	97,680,000	△4,970,000	90,132,787

사회복지	더불어복지재단	더불어장애인복지센터
법 인		장 애 인 주 간 보 호

Ⅱ.세 출

(단위:원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			74,150,000	73,080,000	△1,070,000	65,131,700
	인 건 비		68,900,000	68,430,000	△470,000	61,163,370
		급 여	32,100,000	32,060,000	△40,000	29,356,000
		상 여 금	11,050,000	11,010,000	△40,000	9,021,450
		일 용 잡 급	0	0	0	0
		제 수 당	5,100,000	4,850,000	△250,000	3,803,500
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,000,000	4,900,000	△100,000	4,370,530
		사 회 보 험 부 담 비 용	4,650,000	4,610,000	△40,000	4,202,590
		기타후생경비	7,400,000	7,400,000	0	7,109,300
		법 인 수 당	3,600,000	3,600,000	0	3,300,000
	업무추진비		1,400,000	1,300,000	△100,000	1,050,000
		기관운영비	200,000	100,000	△100,000	60,000
		직책보조비	1,100,000	1,100,000	0	990,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	0
	운 영 비		3,850,000	3,350,000	△500,000	2,918,330
		여 비	50,000	50,000	0	23,300
		수용비 및 수수료	800,000	700,000	△100,000	560,350
		공공요금	2,000,000	1,800,000	△200,000	1,610,350
		제세공과금	1,000,000	800,000	△200,000	724,330
		기타운영비	0	0		0

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
재산조성비			1,100,000	600,000	△500,000	404,000
	시 설 비		1,100,000	600,000	△500,000	404,000
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	700,000	500,000	△200,000	404,000
		시설장비 유 지 비	400,000	100,000	△300,000	0
사 업 비			27,200,000	23,800,000	△3,400,000	20,041,577
	운 영 비		17,900,000	16,300,000	△1,600,000	13,868,727
		생 계 비	6,200,000	5,700,000	△500,000	4,866,200	후원물품 사용 에 따른 감액
		수용기관경비	100,000	100,000	0	35,500
		의 료 비	100,000	100,000	0	0
		특별급식비	200,000	100,000	△100,000	42,700
		연 료 비	3,000,000	2,500,000	△500,000	1,780,841	유가하락에 따른 감액
		차 량 비	8,300,000	7,800,000	△500,000	7,143,486	유가하락에 따른 감액
	프로그램 사업비		8,500,000	7,000,000	△1,500,000	5,741,050
		사회심리 재활사업비	4,500,000	3,600,000	△900,000	2,809,500	송년의 밤 축소 에 따른 감액
		교육재활 사 업 비	4,000,000	3,400,000	△600,000	2,931,550	강사활용 감소 에 따른 감액
	일반사업비		800,000	500,000	△300,000	431,800
		직원연수 및 교육	200,000	200,000	0	188,200
		자원봉사자 활 동 비	200,000	50,000	△150,000	12,600
		출판 및 홍보사업	400,000	250,000	△150,000	231,000
잡 지 출		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			102,650,000	97,680,000	△4,970,000	85,577,277