더불어장애인복지센터

장애인재활공동작업장 2008년 2차 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입	(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경 예산(B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사업수입			12,000,000	10,000,000	△2,000,000	6,507,413
	사업수입		12,000,000	10,000,000	△2,000,000	6,507,413
		공동작업 사업수입	12,000,000	10,000,000	△2,000,000	6,507,413	물량 감소로 인한 감액
보조금수입			83,100,000	83,940,000	840,000	82,940,000
	경상보조금 수 입		0	0	0	0
		경상보조금 수 입	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		43,100,000	42,940,000	△160,000	42,940,000
		자본보조금	43,100,000	42,940,000	△160,000	42,940,000
	기타보조 수 입		40,000,000	41,000,000	1,000,000	40,000,000
		지방자치 보조금	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		기타보조금 수 입	0	1,000,000	1,000,000	0	공동모금회 난방비지원에 따른 증액
전 입 금			23,200,000	20,230,000	△2,970,000	16,150,000
	전 입 금		23,200,000	20,230,000	△2,970,000	16,150,000
		법인전입금	23,200,000	20,230,000	△2,970,000	16,150,000	자산절약 으로 인한 감액
이 월 금			1,200,678	1,200,678	0	1,200,678
	이 월 금		1,200,678	1,200,678	0	1,200,678
		전년도이월금	1,200,678	1,200,678	0	1,200,678
잡 수 입			289,322	239,822	△49,500	7,430
	잡 수 입		289,322	239,822	△49,500	7,430
		불용품매각대	100,000	100,000	0	6,000
		기타예금이자 수 입	89,322	39,822	△49,500	1,430
		기타잡수입	100,000	100,000	0	0
계			119,790,000	115,610,500	△4,179,500	106,805,521

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인복지센터

장애인재활공동작업장

Ⅱ.세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경 예산(B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			36,890,000	35,580,500	△1,309,500	32,553,800
	인 건 비		27,710,000	27,650,000	△60,000	25,372,620
		급 여	12,090,000	12,090,000	0	11,097,000
		상 여 금	6,080,000	6,080,000	0	5,535,850
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	1,430,000	1,430,000	0	1,280,580
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,980,000	1,980,000	0	1,815,110
		사회보험 부담비용	1,860,000	1,830,000	△30,000	1,673,080
		기타후생경비	2,470,000	2,440,000	△30,000	2,321,000
		법인수당	1,800,000	1,800,000	0	1,650,000
	업무추진비		1,530,000	1,340,500	△189,500	1,110,500
		기관운영비	300,000	200,000	△100,000	60,000
		직책보조비	1,080,000	1,080,000	0	990,000
		회 의 비	150,000	60,500	△89,500	60,500
	운 영 비		7,650,000	6,590,000	△1,060,000	6,070,680
		여 비	100,000	0	△100,000	0
		수 용 비 및 수 수 료	1,400,000	990,000	△410,000	883,780
		공공요금	1,800,000	1,600,000	△200,000	1,205,150
		제세공과금	4,300,000	4,000,000	△300,000	3,981,750
		기타운영비	50,000	0	△50,000	0
재산 조성비			44,100,000	44,300,000	200,000	43,481,500
	시설비		44,100,000	44,300,000	200,000	43,481,500
		시설비	100,000	0	△100,000	0
		자산취득비	43,800,000	44,200,000	400,000	43,481,500
		시설장비 유지비	200,000	100,000	△100,000	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경 예산(B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			38,600,000	35,530,000	△3,070,000	28,080,102
	운 영 비		14,500,000	13,700,000	△800,000	11,738,089
		생 계 비	6,200,000	5,700,000	△500,000	5,041,550	후원물품사용에 따른 감액
		수용기관경비	100,000	100,000	0	15,550
		의 료 비	100,000	100,000	0	0
		특별급식비	100,000	100,000	0	0
		연 료 비	2,500,000	2,200,000	△300,000	1,744,375
		차 량 비	5,500,000	5,500,000	0	4,936,614
	프로그램 사 업 비		4,350,000	4,250,000	△100,000	3,190,600
		사회심리 재활사업비	3,500,000	3,400,000	△100,000	2,575,100
		교육 재활사업비	750,000	750,000	0	615,500
		직업 재활사업비	100,000	100,000	0	0
	일반사업비		19,750,000	17,580,000	△2,170,000	13,151,413
		공동작업 임금지급	12,000,000	10,000,000	△2,000,000	6,507,413	물량 감소로 인한 감액
		직원연수 및 교육	250,000	180,000	△70,000	180,000
		자원봉사자 활 동 비	7,100,000	7,100,000	0	6,464,000
		출판 및 홍보사업	400,000	300,000	△100,000	0
잡지출			100,000	100,000	0	0
	잡지출		100,000	100,000	0	0
		잡지출	100,000	100,000	0	0
예비비			100,000	100,000	0	0
	예비비		100,000	100,000	0	0
		예비비	100,000	100,000	0	0
계			119,790,000	115,610,500	△4,179,500	104,115,402