법인사무국 2008년 2차 추가경정예산(안)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경 예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0	0
		임대료수입	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0	0
		기타수입	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입			3,850,000	4,000,000	150,000	0
	경상보조금수입	경상보조금수입	0	0	0	0
	자본보조금수입	자본보조금수입	0	0	0	0
	기타보조금수입		3,850,000	4,000,000	150,000	0
		기타보조금수입	3,850,000	4,000,000	150,000	0
후원금수입			181,000,000	181,000,000	0	82,245,830
	지정후원금		46,000,000	46,000,000	0	30,750,000
		지정후원금	46,000,000	46,000,000	0	30,750,000
		결연후원금	0	0	0	0
	비지정후원금		135,000,000	135,000,000	0	51,495,830
		정기(후원회)후 원 금	81,000,000	81,000,000	0	39,728,000
		특별후원금	36,000,000	36,000,000	0	11,275,000
		기타후원금	18,000,000	18,000,000	0	492,830
전입금	전입금	발전기금적립전입금	250,000,000	250,000,000	0	49,600,000
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	3,000,000	5,000,000	2,000,000	0	대출금확대
이월금	이월금	전년도이월금	37,439,181	37,439,181	0	37,439,181
잡수입	잡수입		11,998,819	18,898,819	6,900,000	5,892,335
		불용품 매각대	100,000	7,000,000	6,900,000	0	차량구입에 따른 불용품매각
		기타예금 이자수입	98,819	98,819	0	34,087
		기타잡수입	11,800,000	11,800,000	0	5,858,248
계			487,288,000	496,338,000	9,050,000	175,177,346

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경 예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사무비			27,800,000	27,800,000	0	9,593,000
	인건비		0	0	0	0
		급 여	0	0	0	0
		상 여 금	0	0	0	0
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	0	0	0	0
		법인수당	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	0	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0	0
	업 무 추진비		14,500,000	14,500,000	0	5,353,000
		기관운영비	4,000,000	4,000,000	0	553,000
		직책보조비	9,600,000	9,600,000	0	4,800,000
		회 의 비	900,000	900,000	0	0
	운 영 비		13,300,000	13,300,000	0	4,240,000
		여 비	3,600,000	3,600,000	0	147,400
		수용비 및 수수료	2,500,000	2,500,000	0	942,190
		공공요금	5,200,000	5,200,000	0	2,550,410
		제세공과금	1,000,000	1,000,000	0	600,000
		차 량 비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
재산조성비			106,550,000	106,550,000	0	57,927,790
	시설비		106,550,000	106,550,000	0	57,927,790
		자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	0
		시설장비 유지비	1,000,000	1,000,000	0	0
		시설비	104,550,000	104,550,000	0	57,927,790

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경 예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			15,300,000	7,300,000	△8,000,000	1,725,870
	일 반 사업비		15,300,000	7,300,000	△8,000,000	1,725,870
		후원회관리개발비	6,000,000	4,000,000	△2,000,000	942,500	후원회관리개발 사업 절약에 따른 감액
		인쇄물출판사업	8,100,000	2,100,000	△6,000,000	693,000	안내지제작 연기로 인한 감액
		직원연수․교육	1,200,000	1,200,000	0	90,370
전 출 금			282,838,000	301,430,000	18,592,000	40,740,000
	전 출 금		282,838,000	301,430,000	18,592,000	40,740,000
		더불어주간보호전출금	23,725,000	24,180,000	455,000	8,800,000	물가 급등으로 각 사업장별 법인전입금 요청으로 인한 증액 편성
		더불어작업장전출금	22,070,000	23,200,000	1,130,000	6,850,000
		남구주간보호전출금	13,150,000	13,850,000	700,000	2,290,000
		남구작업장전출금	15,463,000	20,200,000	4,737,000	3,820,000
		남구재가복지전출금	13,340,000	13,900,000	560,000	4,850,000
		남구그룹홈전출금	5,090,000	6,100,000	1,010,000	1,500,000
		더불어진인마을전출금	40,000,000	50,000,000	10,000,000	12,000,000
		신증축특별회계전출금	150,000,000	150,000,000	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	3,000,000	5,000,000	2,000,000	3,000,000	진인마을 대출예산편성 확보로 인한 증액 편성
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	5,000,000	1,458,000	△3,542,000	0	잡지출예산절감
기금적립	기금적립	발전기금적립	46,000,000	46,000,000	0	0
예 비 비	예 비 비	예 비 비	800,000	800,000	0	0
계			487,288,000	496,338,000	9,050,000	112,986,660

법인사무국 2008년 2차 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경 예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0	0
		임대료수입	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0	0
		기타수입	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입			3,850,000	4,000,000	150,000	0
	경상보조금수입	경상보조금수입	0	0	0	0
	자본보조금수입	자본보조금수입	0	0	0	0
	기타보조금수입		3,850,000	4,000,000	150,000	0
		기타보조금수입	3,850,000	4,000,000	150,000	0
후원금수입			181,000,000	181,000,000	0	82,245,830
	지정후원금		46,000,000	46,000,000	0	30,750,000
		지정후원금	46,000,000	46,000,000	0	30,750,000
		결연후원금	0	0	0	0
	비지정후원금		135,000,000	135,000,000	0	51,495,830
		정기(후원회)후 원 금	81,000,000	81,000,000	0	39,728,000
		특별후원금	36,000,000	36,000,000	0	11,275,000
		기타후원금	18,000,000	18,000,000	0	492,830
전입금	전입금	발전기금적립전입금	250,000,000	250,000,000	0	49,600,000
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	3,000,000	5,000,000	2,000,000	0	대출금확대
이월금	이월금	전년도이월금	37,439,181	37,439,181	0	37,439,181
잡수입	잡수입		11,998,819	18,898,819	6,900,000	5,892,335
		불용품 매각대	100,000	7,000,000	6,900,000	0	차량구입에 따른 불용품매각
		기타예금 이자수입	98,819	98,819	0	34,087
		기타잡수입	11,800,000	11,800,000	0	5,858,248
계			487,288,000	496,338,000	9,050,000	175,177,346

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경 예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사무비			27,800,000	27,800,000	0	9,593,000
	인건비		0	0	0	0
		급 여	0	0	0	0
		상 여 금	0	0	0	0
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	0	0	0	0
		법인수당	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	0	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0	0
	업 무 추진비		14,500,000	14,500,000	0	5,353,000
		기관운영비	4,000,000	4,000,000	0	553,000
		직책보조비	9,600,000	9,600,000	0	4,800,000
		회 의 비	900,000	900,000	0	0
	운 영 비		13,300,000	13,300,000	0	4,240,000
		여 비	3,600,000	3,600,000	0	147,400
		수용비 및 수수료	2,500,000	2,500,000	0	942,190
		공공요금	5,200,000	5,200,000	0	2,550,410
		제세공과금	1,000,000	1,000,000	0	600,000
		차 량 비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
재산조성비			106,550,000	106,550,000	0	57,927,790
	시설비		106,550,000	106,550,000	0	57,927,790
		자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	0
		시설장비 유지비	1,000,000	1,000,000	0	0
		시설비	104,550,000	104,550,000	0	57,927,790

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경 예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			15,300,000	7,300,000	△8,000,000	1,725,870
	일 반 사업비		15,300,000	7,300,000	△8,000,000	1,725,870
		후원회관리개발비	6,000,000	4,000,000	△2,000,000	942,500	후원회관리개발 사업 절약에 따른 감액
		인쇄물출판사업	8,100,000	2,100,000	△6,000,000	693,000	안내지제작 연기로 인한 감액
		직원연수․교육	1,200,000	1,200,000	0	90,370
전 출 금			282,838,000	301,430,000	18,592,000	40,740,000
	전 출 금		282,838,000	301,430,000	18,592,000	40,740,000
		더불어주간보호전출금	23,725,000	24,180,000	455,000	8,800,000	물가 급등으로 각 사업장별 법인전입금 요청으로 인한 증액 편성
		더불어작업장전출금	22,070,000	23,200,000	1,130,000	6,850,000
		남구주간보호전출금	13,150,000	13,850,000	700,000	2,290,000
		남구작업장전출금	15,463,000	20,200,000	4,737,000	3,820,000
		남구재가복지전출금	13,340,000	13,900,000	560,000	4,850,000
		남구그룹홈전출금	5,090,000	6,100,000	1,010,000	1,500,000
		더불어진인마을전출금	40,000,000	50,000,000	10,000,000	12,000,000
		신증축특별회계전출금	150,000,000	150,000,000	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	3,000,000	5,000,000	2,000,000	3,000,000	진인마을 대출예산편성 확보로 인한 증액 편성
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	5,000,000	1,458,000	△3,542,000	0	잡지출예산절감
기금적립	기금적립	발전기금적립	46,000,000	46,000,000	0	0
예 비 비	예 비 비	예 비 비	800,000	800,000	0	0
계			487,288,000	496,338,000	9,050,000	112,986,660