남구장애인복지센터

장애인주간보호 2008년 추가경정예산서

Ⅰ.세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재 실적	비 고
관	항	목
입 소 자 부담금수입			23,040,000	23,040,000	0	11,520,000
	입소비용 수입		23,040,000	23,040,000	0	11,520,000
		입소비용수입	23,040,000	23,040,000	0	11,520,000
보조금수입			55,030,000	53,820,000	△1,210,000	26,910,000
	경상보조금 수 입		0	0	0	0
		경상보조금 수 입	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기타보조 수 입		55,030,000	53,820,000	△1,210,000	26,910,000
		지방자치 보 조 금	55,030,000	53,820,000	△1,210,000	26,910,000	보조금 확정 내시에 따른 감액
		기타보조금수입	0	0	0	0
전 입 금			13,150,000	13,850,000	700,000	2,920,000
	전 입 금		13,150,000	13,850,000	700,000	2,920,000
		법인전입금	13,150,000	13,850,000	700,000	2,920,000	물가급등 및 보조금 확정 내시에 따른 증액
이 월 금			1,000,000	656,096	△343,904	656,096
	이 월 금		1,000,000	656,096	△343,904	656,096
		전년도이월금	1,000,000	656,096	△343,904	656,096
잡 수 입			300,000	403,904	103,904	2,342
	잡 수 입		300,000	403,904	103,904	2,342
		불 용 품 매 각 대	100,000	100,000	0	0
		기타예금 이자수입	100,000	100,000	0	2,342
		기타잡수입	100,000	203,904	103,904	0
계			92,520,000	91,770,000	△750,000	42,008,438

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장 애 인 주 간 보 호

Ⅱ.세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재 실적	비 고
관	항	목
사 무 비			68,820,000	67,220,000	△1,600,000	32,544,820
	인 건 비		63,200,000	61,900,000	△1,300,000	31,041,550
		급 여	31,000,000	29,550,000	△1,450,000	14,760,000	인사이동 및 급여 확정 내시 통보로 인한 증․감액
		상 여 금	9,550,000	9,050,000	△500,000	4,539,700
		일 용 잡 급	0	0	0	0
		제 수 당	4,750,000	5,200,000	450,000	2,107,200
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,550,000	4,400,000	△150,000	2,223,940
		사 회 보 험 부 담 비 용	4,050,000	4,150,000	100,000	2,043,110
		기타후생경비	6,900,000	7,150,000	250,000	4,167,600
		법 인 수 당	2,400,000	2,400,000	0	1,200,000
	업무추진비		1,120,000	1,020,000	△100,000	446,000
		기관운영비	300,000	200,000	△100,000	86,000
		직책보조비	720,000	720,000	0	360,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	0
	운 영 비		4,500,000	4,300,000	△200,000	1,057,270
		여 비	200,000	100,000	△100,000	0
		수용비 및 수수료	900,000	900,000	0	391,400
		공 공 요 금	1,400,000	1,600,000	200,000	502,050
		제세공과금	1,900,000	1,700,000	△200,000	163,820
		기타운영비	100,000	0	△100,000	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재 실적	비 고
관	항	목
재산조성비			800,000	800,000	0	420,000
	시 설 비		800,000	800,000	0	420,000
		시 설 비	100,000	0	△100,000	0
		자산취득비	500,000	600,000	100,000	400,000
		시설장비 유 지 비	200,000	200,000	0	20,000
사 업 비			22,700,000	23,700,000	1,000,000	8,684,760
	운 영 비		13,400,000	14,100,000	700,000	6,343,150
		생 계 비	6,500,000	5,900,000	△600,000	2,555,800	후원물품 활용에 따른 감액
		수용기관경비	300,000	400,000	100,000	216,000
		의료비	300,000	200,000	△100,000	70,000
		특별급식비	600,000	600,000	0	176,850
		연료비	1,600,000	2,500,000	900,000	1,141,500	유류대 인상에 따른 증액
		차량비	4,100,000	4,500,000	400,000	2,183,000
	프로그램 사업비		8,500,000	8,900,000	400,000	2,203,160
		사회심리 재활사업비	4,500,000	4,900,000	400,000	664,810	프로그램 확대 실시에 따른 증액
		교육재활 사업비	4,000,000	4,000,000	0	1,538,350
	일반 사업비		800,000	700,000	△100,000	138,450
		직원연수 및 교육	200,000	200,000	0	50,000
		자원봉사자 활 동 비	200,000	100,000	△100,000	3,750
		출판 및 홍보사업	400,000	400,000	0	84,700
잡 지 출			100,000	50,000	△50,000	0
	잡 지 출		100,000	50,000	△50,000	0
		잡 지 출	100,000	50,000	△50,000	0
예 비 비			100,000	0	△100,000	0
	예 비 비		100,000	0	△100,000	0
		예 비 비	100,000	0	△100,000	0
계			92,520,000	91,770,000	△750,000	41,649,580