남구장애인복지센터

장애인재활공동작업장 2008년 추가경정예산서

1.세입                                                                                                                                              (단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사업수입			11,000,000	11,000,000	0	4,916,900
	사업수입		11,000,000	11,000,000	0	4,916,900
		공동작업 사업수입	11,000,000	11,000,000	0	4,916,900
보조금수입			81,487,000	81,488,000	1,000	61,488,000
	경상보조금 수 입		0	0	0	0
		경상보조금 수 입	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		41,487,000	41,488,000	1,000	41,488,000
		자본보조금	41,487,000	41,488,000	1,000	41,488,000
	기타보조 수 입		40,000,000	40,000,000	0	20,000,000
		지방자치보조금	40,000,000	40,000,000	0	20,000,000
		기타보조금 수 입	0	0	0	0
전 입 금			15,463,000	20,200,000	4,737,000	3,820,000
	전 입 금		15,463,000	20,200,000	4,737,000	3,820,000
		법인전입금	15,463,000	20,200,000	4,737,000	3,820,000	인사이동, 구입차량가격상승 및각종 물가인상에 따른 증액
이 월 금			1,000,000	1,035,381	35,381	1,035,381
	이 월 금		1,000,000	1,035,381	35,381	1,035,381
		전년도이월금	1,000,000	1,035,381	35,381	1,035,381
잡 수 입			300,000	76,619	△223,381	6,009
	잡 수 입		300,000	76,619	△223,381	6,009
		불용품매각대	100,000	30,000	△70,000	0
		기타예금이자 수 입	100,000	16,619	△83,381	6,009
		기타잡수입	100,000	30,000	△70,000	0
계			109,250,000	113,800,000	4,550,000	71,266,290

사회복지	복지재단
법 인

남구장애인복지센터

장애인재활공동작업장

Ⅱ.세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			35,350,000	35,600,000	250,000	14,679,380
	인 건 비		27,150,000	27,550,000	400,000	12,957,160
		급 여	12,150,000	12,100,000	△50,000	5,784,000	직원 인사이동으로 인한 증액
		상 여 금	5,800,000	5,850,000	50,000	2,602,800
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	1,350,000	1,450,000	100,000	679,900
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,950,000	2,000,000	50,000	925,740
		사회보험 부담비용	1,750,000	1,850,000	100,000	857,020
		기타후생경비	2,350,000	2,500,000	150,000	1,207,700
		법인수당	1,800,000	1,800,000	0	900,000
	업무추진비		1,200,000	1,300,000	100,000	450,000
		기관운영비	300,000	300,000	0	86,000
		직책보조비	800,000	900,000	100,000	360,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	4,000
	운 영 비		7,000,000	6,750,000	△250,000	1,272,220
		여 비	100,000	100,000	0	0
		수 용 비 및 수 수 료	1,100,000	1,600,000	500,000	534,600	차량구입에 따른 부대 비용으로 인한 증액
		공공요금	1,200,000	1,500,000	300,000	538,520
		제세공과금	4,600,000	3,550,000	△1,050,000	199,100	비품(차량)관리전환으로 인한 감액
		기타운영비	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			40,000,000	43,500,000	3,500,000	1,950,000
	시 설 비		40,000,000	43,500,000	3,500,000	1,950,000
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	38,000,000	41,500,000	3,500,000	120,000	구입차량 가격상승에 따른 증액
		시설장비 유 지 비	2,000,000	2,000,000	0	1,830,000
사 업 비			33,700,000	34,500,000	800,000	14,549,820
	운 영 비		11,200,000	12,300,000	1,100,000	5,419,120
		생 계 비	5,300,000	5,300,000	0	2,390,520
		수용기관경비	200,000	200,000	0	86,500
		의 료 비	200,000	200,000	0	74,600
		특별급식비	600,000	600,000	0	192,300
		연 료 비	1,100,000	1,400,000	300,000	745,200	가스비 및 유류대 인상에 따른 증액
		차 량 비	3,800,000	4,600,000	800,000	1,930,000
	프로그램 사 업 비		3,800,000	3,800,000	0	816,480
		사회심리 재활사업비	3,000,000	3,000,000	0	516,480
		교 육 재활사업비	700,000	700,000	0	300,000
		직 업 재활사업비	100,000	100,000	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
	일반사업비		18,700,000	18,400,000	△300,000	8,314,220
		공동작업 임금지급	11,000,000	11,000,000	0	4,916,900
		직원연수 및 교육	100,000	100,000	0	50,000
		자원봉사자 활 동 비	7,100,000	7,000,000	△100,000	3,347,320
		출판 및 홍보사업	500,000	300,000	△200,000	0
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			109,250,000	113,800,000	4,550,000	31,179,200