진인마을 2008년 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입                                                                              (단위 : 원)

계 정 과 목				본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목	세목
계				1,353,540,000	1,863,310,000	509,770,000
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0
보조금수입				1,270,380,000	1,778,532,000	508,152,000
	경상보조금수 입			1,115,840,000	1,115,840,000	0
		인 건 비		945,517,000	945,517,000	0
			분권교부세	820,457,000	820,457,000	0
			시비특별 지 원	125,060,000	125,060,000	0
		운 영 비		75,710,000	75,710,000	0
			국․시비	3,815,000	3,815,000	0
			분권교부세	59,844,000	59,844,000	0
			시비특별 지 원	12,051,000	12,051,000	0
		생 계 비		94,613,000	94,613,000	0
			국․시비	75,203,000	75,203,000	0
			시비특별 지 원	19,410,000	19,410,000	0
		자활사업비	자활사업비	0	0	0
	자본보조금수 입	자본보조금	자본보조금	150,000,000	658,152,000	508,152,000	강당및물리치료실 증축 교부결정에 따른 증액편성
	기타보조 수 입			4,540,000	4,540,000	0
		기타보조금 수 입		4,540,000	4,540,000	0
			지방자치 보 조 금	0	0	0
			기타보조금 수 입	4,540,000	4,540,000	0

복지재단진인마을

진인마을 2008년 추가경정예산서

1. 세 입                                                                                (단위 : 원)

계 정 과 목				본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목	세목
계				1,353,540,000	1,863,310,000	509,770,000
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0
보조금수입				1,270,380,000	1,778,532,000	508,152,000
	경상보조금수 입			1,115,840,000	1,115,840,000	0
		인 건 비		945,517,000	945,517,000	0
			분권교부세	820,457,000	820,457,000	0
			시비특별 지 원	125,060,000	125,060,000	0
		운 영 비		75,710,000	75,710,000	0
			국․시비	3,815,000	3,815,000	0
			분권교부세	59,844,000	59,844,000	0
			시비특별 지 원	12,051,000	12,051,000	0
		생 계 비		94,613,000	94,613,000	0
			국․시비	75,203,000	75,203,000	0
			시비특별 지 원	19,410,000	19,410,000	0
		자활사업비	자활사업비	0	0	0
	자본보조금수 입	자본보조금	자본보조금	150,000,000	658,152,000	508,152,000	강당및물리치료실 증축 교부결정에 따른 증액편성
	기타보조 수 입			4,540,000	4,540,000	0
		기타보조금 수 입		4,540,000	4,540,000	0
			지방자치 보 조 금	0	0	0
			기타보조금 수 입	4,540,000	4,540,000	0

복지재단진인마을

(단위 : 원)

계 정 과 목				본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목	세목
후원금수입				22,651,000	22,651,000	0
	후원금수입			22,651,000	22,651,000	0
		지정후원금		2,199,000	2,199,000	0
			지정후원금	800,000	800,000	0
			결연후원금	1,399,000	1,399,000	0
		비지정후원금		20,452,000	20,452,000	0
			정기후원금	12,841,000	12,841,000	0
			특별후원금	6,838,000	6,838,000	0
			기타후원금	773,000	773,000	0
차입금	차입금			5,000,000	5,000,000	0
		금융기관 차 입 금	금융기관 차 입 금	0	0	0
		기타차입금	기타차입금	5,000,000	5,000,000	0
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	40,000,000	40,000,000	0
이월금	이월금			1,500,000	3,118,413	1,618,413
		전년도 이월금	전년도 이월금	1,500,000	3,118,413	1,618,413	사회복지공동모금회 난방비 지원에 의한 증액 편성
		이월사업비	이월사업비	0	0	0
잡수입	잡수입			14,009,000	14,008,587	△413
		불용품 매각대	불용품 매각대	1,000,000	1,000,000	0
		기타예금 이자수입	기타예금 이자수입	19,000	18,587	△413
		기타잡수입	기타잡수입	12,990,000	12,990,000	0

복지재단진인마을

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예 산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목
총 계			1,353,540,000	1,863,310,000	509,770,000
사 무 비			1,029,786,000	1,030,904,000	1,118,000
	인건비		953,886,000	955,004,000	1,118,000
		급 여	405,744,000	405,744,000	0
		상 여 금	186,972,000	186,972,000	0
		일용잡급	0	0	0
		제 수 당	151,290,000	151,290,000	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	67,860,000	67,860,000	0
		사회보험 부담비용	66,710,000	66,710,000	0
		기타후생경비	75,310,000	76,428,000	1,118,000	직원복 구입에 따른 증액편성
		법인수당	0	0	0
	업 무 추진비		16,240,000	16,240,000	0
		기관운영비	1,000,000	1,000,000	0
		직책보조비	14,640,000	14,640,000	0
		회 의 비	600,000	600,000	0
	운영비		59,660,000	59,660,000	0
		여 비	1,500,000	1,500,000	0
		수용비 및 수수료	9,000,000	9,000,000	0
		공공요금	31,360,000	31,360,000	0
		제세공과금	9,000,000	9,000,000	0
		차 량 비	7,000,000	7,000,000	0
		기타운영비	1,800,000	1,800,000	0
재산조성비			168,283,000	676,435,000	508,152,000
	시설비		168,283,000	676,435,000	508,152,000
		시 설 비	7,000,000	515,152,000	508,152,000	강당및물리치료실 증축공사에 따른 증액편성
		자산취득비	156,283,000	156,283,000	0
		시설장비 유 지 비	5,000,000	5,000,000	0

복지재단진인마을

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목
사업비			149,971,000	149,971,000	0
	운영비		132,671,000	132,671,000	0
		생 계 비	81,480,000	81,480,000	0
		수용기관경비	3,600,000	3,600,000	0
		피 복 비	14,091,000	14,091,000	0
		의 료 비	2,500,000	2,500,000	0
		장 의 비	2,000,000	2,000,000	0
		직업재활비	0	0	0
		자활재활비	0	0	0
		특별급식비	9,000,000	9,000,000	0
		연 료 비	20,000,000	20,000,000	0
	사업비		17,300,000	17,300,000	0
		의료재활 사 업 비	2,000,000	2,000,000	0
		사회심리 재활사업비	3,000,000	3,000,000	0
		교육재활 사 업 비	0	0	0
		직업재활 사 업 비	0	0	0
		프로그램 사 업 비	4,000,000	4,000,000	0
		결연사업비	4,300,000	4,300,000	0
		직원 연수 및 교육비	2,000,000	2,000,000	0
		후원회 개발관리비	1,000,000	1,000,000	0
		자원봉사자 개발관리비	1,000,000	1,000,000	0
전출금	전출금	법인회계 전 출 금	0	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0
상환금	부채상환금		5,000,000	5,000,000	0
		원금상환금	5,000,000	5,000,000	0
		이자지불금	0	0	0
잡지출	잡지출	잡 지 출	0	500,000	500,000
예비비	예비비	예 비 비	500,000	500,000	0

복지재단진인마을