남구장애인복지센터

장애인재가복지봉사 2008년 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	4월 현재실적	비 고
관	항	목
보조금수입			40,000,000	40,000,000	0	20,000,000
	경상보조금수 입		0	0	0	0
		경상보조금 수 입	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기타보조 수 입		40,000,000	40,000,000	0	20,000,000
		지방자치 보 조 금	40,000,000	40,000,000	0	20,000,000
		기타보조금 수 입	0	0	0	0
후원금수입			12,800,000	15,800,000	3,000,000	6,020,000
	후원금수입		12,800,000	15,800,000	3,000,000	6,020,000
		지정후원금	6,300,000	9,300,000	3,000,000	3,980,000	‘아스팔트 포장공사’로 인한 증액편성
		비지정후원금	6,500,000	6,500,000	0	2,040,000
전 입 금			13,340,000	13,340,000	0	2,650,000
	전 입 금		13,340,000	13,340,000	0	2,650,000
		법인전입금	13,340,000	13,340,000	0	2,650,000
이 월 금			520,000	520,000	0	611,955
	이 월 금		520,000	520,000	0	611,955
		전년도이월금	520,000	520,000	0	611,955
잡 수 입			140,000	140,000	0	0
	잡 수 입		140,000	140,000	0	0
		불용품매각대	50,000	50,000	0	0
		기타예금이자 수 입	40,000	40,000	0	0
		기타 잡수입	50,000	50,000	0	0
계			66,800,000	69,800,000	3,000,000	29,281,955

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	4월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			51,500,000	51,500,000	0	17,232,990
	인 건 비		46,950,000	46,950,000	0	15,810,240
		급 여	21,050,000	21,050,000	0	6,748,000
		상 여 금	9,200,000	9,200,000	0	2,747,600
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	3,200,000	3,200,000	0	914,800
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,400,000	3,400,000	0	1,134,800
		사회보험 부담비용	3,050,000	3,050,000	0	992,340
		기타후생경비	4,650,000	4,650,000	0	2,472,700
		법인수당	2,400,000	2,400,000	0	800,000
	업무추진비		950,000	950,000	0	265,000
		기관운영비	200,000	200,000	0	25,000
		직책보조비	750,000	750,000	0	240,000
		회 의 비	0	0	0	0
	운 영 비		3,600,000	3,600,000	0	1,157,750
		여 비	100,000	100,000	0	0
		수용비 및 수 수 료	600,000	600,000	0	194,750
		공공요금	1,400,000	1,400,000	0	360,350
		제세공과금	750,000	750,000	0	602,650
		연 료 비	750,000	750,000	0	0
		기타운영비	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	4월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			600,000	3,600,000	3,000,000	20,000
	시 설 비		600,000	3,600,000	3,000,000	20,000
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	400,000	400,000	0	0
		시설장비 유 지 비	200,000	3,200,000	3,000,000	20,000	‘아스팔트 포장공사’ 로 인한 증액편성
사 업 비			14,500,000	14,500,000	0	2,741,110
	요보호대상자 관리 및 지원		13,900,000	13,900,000	0	2,734,110
		가사서비스	4,600,000	4,600,000	0	1,385,540
		정서서비스	2,300,000	2,300,000	0	132,000
		결연서비스	6,300,000	6,300,000	0	980,000
		의료서비스	100,000	100,000	0	15,000
		자립지원 서비스	0	0	0	0
		차량비	600,000	600,000	0	221,570
	일반 사업비		600,000	600,000	0	7,000
		직원연수 및 교육	100,000	100,000	0	0
		자원봉사자 및 후원자활동비	100,000	100,000	0	7,000
		출판 및 홍보사업	400,000	400,000	0	0
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			66,800,000	69,800,000	3,000,000	19,994,100