남구장애인복지센터

장애인공동생활가정 2008년 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예 산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
임소자 부담금수입			5,760,000	5,760,000	0	2,880,000
	입소비용수입		5,760,000	5,760,000	0	2,880,000
		입 소 비용수입	5,760,000	5,760,000	0	2,880,000
보조금수입			34,650,000	34,000,000	△650,000	17,000,000
	경상보조금수 입		0	0	0	0
		경상보조금 수 입	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기타보조 수 입		34,650,000	34,000,000	△650,000	17,000,000
		지방자치 보 조 금	34,650,000	34,000,000	△650,000	17,000,000	보조금 확정내시에 따른 감액
		기타보조금 수 입	0	0	0	0
전 입 금			5,090,000	6,100,000	1,010,000	1,500,000
	전 입 금		5,090,000	6,100,000	1,010,000	1,500,000
		법인전입금	5,090,000	6,100,000	1,010,000	1,500,000	물가급등에 따른 증액
이 월 금			1,000,000	1,104,937	104,937	1,104,937
	이 월 금		1,000,000	1,104,937	104,937	1,104,937
		전년도이월금	1,000,000	1,104,937	104,937	1,104,937
잡 수 입			700,000	835,063	135,063	1,452
	잡 수 입		700,000	835,063	135,063	1,452
		불용품매각대	300,000	300,000	0	0
		기타예금 이자수입	100,000	100,000	0	1,452
		기타잡수입	300,000	435,063	135,063	0
계			47,200,000	47,800,000	600,000	22,486,389

사회복지 법 인	더불어복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예 산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			29,500,000	29,600,000	100,000	14,310,470
	인 건 비		26,100,000	25,800,000	△300,000	12,804,780
		급 여	12,100,000	11,700,000	△400,000	5,802,000	급여내시 확정에 따른 증․감액
		상 여 금	5,500,000	5,300,000	△200,000	2,602,500
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	1,750,000	1,850,000	100,000	760,200
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,900,000	1,850,000	△50,000	914,330
		사회보험 부담비용	1,700,000	1,750,000	50,000	831,150
		기타후생경비	2,550,000	2,750,000	200,000	1,594,600
		법인수당	600,000	600,000	0	300,000
	업무추진비		1,400,000	1,400,000	0	632,000
		기관운영비	200,000	200,000	0	81,000
		직책보조비	1,100,000	1,100,000	0	540,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	11,000
	운 영 비		2,000,000	2,400,000	400,000	873,690
		여 비	100,000	100,000	0	0
		수 용 비 및 수수료	900,000	900,000	0	539,700
		공공요금	800,000	1,100,000	300,000	296,540
		제세공과금	200,000	300,000	100,000	37,450
		기타운영비	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예 산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			800,000	800,000	0	482,500
	시 설 비		800,000	800,000	0	482,500
		시 설 비	100,000	0	△100,000	0
		자산취득비	500,000	600,000	100,000	462,500
		시설장비 유 지 비	200,000	200,000	0	20,000
사 업 비			16,700,000	17,400,000	700,000	7,440,780
	운 영 비		6,200,000	7,000,000	800,000	3,331,860
		생 계 비	3,600,000	3,600,000	0	1,619,700
		수용기관 경 비	500,000	500,000	0	256,280
		의 료 비	200,000	200,000	0	70,000
		특별급식비	600,000	600,000	0	225,880
		연 료 비	1,200,000	2,000,000	800,000	1,160,000	유류대 인상에 따른 증액
		차 량 비	100,000	100,000	0	0
	프로그램 사 업 비		2,900,000	2,900,000	0	945,760
		사회심리 재활사업비	2,800,000	2,800,000	0	945,760
		교육재활 사 업 비	100,000	100,000	0	0
	일반사업비		7,600,000	7,500,000	△100,000	3,163,160
		직원연수 및 교육	100,000	100,000	0	50,000
		자원봉사자 활 동 비	7,100,000	7,100,000	0	3,113,160
		출판 및 홍보사업	400,000	300,000	△100,000	0
잡 지 출			100,000	0	△100,000	0
	잡 지 출		100,000	0	△100,000	0
		잡 지 출	100,000	0	△100,000	0
예 비 비			100,000	0	△100,000	0
	예 비 비		100,000	0	△100,000	0
		예 비 비	100,000	0	△100,000	0
계			47,200,000	47,800,000	600,000	22,233,750