더불어장애인복지센터

장애인주간보호 2008년 추가경정예산서

Ⅰ.세 입

(단위:원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
입 소 자 부담금수입			23,616,000	23,616,000	0	11,556,000
	입소비용수입		23,616,000	23,616,000	0	11,556,000
		입소비용수입	23,616,000	23,616,000	0	11,556,000
보조금수입			54,199,000	53,800,000	△399,000	26,900,000
	경 상 보조금수입		0	0	0	0
		경 상 보조금수입	0	0	0	0
	자 본 보조금수입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기 타 보조수입		54,199,000	53,800,000	△399,000	26,900,000
		지방자치 보 조 금	54,199,000	53,800,000	△399,000	26,900,000
		기 타 보조금수입	0	0	0	0
전 입 금			23,725,000	24,180,000	455,000	8,800,000
	전 입 금		23,725,000	24,180,000	455,000	8,800,000
		법인전입금	23,725,000	24,180,000	455,000	8,800,000
이 월 금			500,000	789,862	289,862	789,862
	이 월 금		500,000	789,862	289,862	789,862
		전년도이월금	500,000	789,862	289,862	789,862
잡 수 입			110,000	264,138	154,138	6,925
	잡 수 입		110,000	264,138	154,138	6,925
		불용품매각대	50,000	50,000	0	5,000
		기타예금 이자수입	10,000	10,000	0	1,925
		기타잡수입	50,000	204,138	154,138	0
계			102,150,000	102,650,000	500,000	48,052,787

사회복지	더불어복지재단	더불어장애인복지센터
법 인		장 애 인 주 간 보 호

Ⅱ.세 출

(단위:원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			75,450,000	74,150,000	△1,300,000	36,637,030
	인 건 비		69,400,000	68,900,000	△500,000	34,297,660
		급 여	33,150,000	32,100,000	△1,050,000	15,930,000	인건비 확정 내시 통보에 따른 증·감액
		상 여 금	11,400,000	11,050,000	△350,000	5,430,150
		일 용 잡 급	0	0	0	0
		제 수 당	4,500,000	5,100,000	600,000	2,066,400
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,000,000	5,000,000	0	2,458,520
		사 회 보 험 부 담 비 용	4,500,000	4,650,000	150,000	2,271,890
		기타후생경비	7,250,000	7,400,000	150,000	4,340,700
		법 인 수 당	3,600,000	3,600,000	0	1,800,000
	업무추진비		1,400,000	1,400,000	0	610,000
		기관운영비	200,000	200,000	0	60,000
		직책보조비	1,100,000	1,100,000	0	540,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	0
	운 영 비		4,650,000	3,850,000	△800,000	1,739,370
		여 비	50,000	50,000	0	23,300
		수용비 및 수수료	500,000	800,000	300,000	470,150
		공공요금	1,600,000	2,000,000	400,000	753,100
		제세공과금	2,500,000	1,000,000	△1,500,000	492,820	차량매각으로 자동 차보험료납부가 제외됨에 따른 감액
		기타운영비	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
재산조성비			1,000,000	1,100,000	100,000	130,000
	시 설 비		1,000,000	1,100,000	100,000	130,000
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	700,000	700,000	0	130,000
		시설장비 유 지 비	300,000	400,000	100,000	0
사 업 비			25,500,000	27,200,000	1,700,000	10,958,439
	운 영 비		15,900,000	17,900,000	2,000,000	8,412,589
		생 계 비	6,200,000	6,200,000	0	2,950,500
		수용기관경비	200,000	100,000	△100,000	28,500
		의 료 비	100,000	100,000	0	0
		특별급식비	200,000	200,000	0	32,700
		연 료 비	2,500,000	3,000,000	500,000	1,301,437	유가상승에 따른 증액
		차 량 비	6,700,000	8,300,000	1,600,000	4,099,452	유가상승에 따른 증액
	프로그램 사업비		8,800,000	8,500,000	△300,000	2,490,250
		사회심리 재활사업비	4,500,000	4,500,000	0	871,500
		교육재활 사 업 비	4,300,000	4,000,000	△300,000	1,618,750
	일반사업비		800,000	800,000	0	55,600
		직원연수 및 교육	200,000	200,000	0	50,000
		자원봉사자 활 동 비	200,000	200,000	0	5,600
		출판 및 홍보사업	400,000	400,000	0	0
잡 지 출		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			102,150,000	102,650,000	500,000	47,725,469