더불어장애인복지센터

장애인재활공동작업장 2008년 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입	(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사업수입			13,200,000	12,000,000	△1,200,000	3,608,300
	사업수입		13,200,000	12,000,000	△1,200,000	3,608,300
		공동작업 사업수입	13,200,000	12,000,000	△1,200,000	3,608,300	물량 감소로 인한 감액
보조금수입			83,100,000	83,100,000	0	20,000,000
	경상보조금 수 입		0	0	0	0
		경상보조금 수 입	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		43,100,000	43,100,000	0	0
		자본보조금	43,100,000	43,100,000	0	0
	기타보조 수 입		40,000,000	40,000,000	0	20,000,000
		지방자치 보조금	40,000,000	40,000,000	0	20,000,000
		기타보조금 수 입	0	0	0	0
전 입 금			22,070,000	23,200,000	1,130,000	6,850,000
	전 입 금		22,070,000	23,200,000	1,130,000	6,850,000
		법인전입금	22,070,000	23,200,000	1,130,000	6,850,000	물가상승등으로인하여증액
이 월 금			800,000	1,200,678	400,678	1,200,678
	이 월 금		800,000	1,200,678	400,678	1,200,678
		전년도이월금	800,000	1,200,678	400,678	1,200,678
잡 수 입			300,000	289,322	△10,678	1,430
	잡 수 입		300,000	289,322	△10,678	1,430
		불용품매각대	100,000	100,000	0	0
		기타예금이자 수 입	100,000	89,322	△10,678	1,430
		기타잡수입	100,000	100,000	0	0
계			119,470,000	119,790,000	320,000	31,660,408

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인복지센터

장애인재활공동작업장

Ⅱ.세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			37,340,000	36,890,000	△450,000	16,081,530
	인 건 비		28,950,000	27,710,000	△1,240,000	13,956,170
		급 여	12,900,000	12,090,000	△810,000	6,132,000	인건비 확정 내시 통보에따른 증.감액
		상 여 금	6,550,000	6,080,000	△470,000	3,101,600
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	1,350,000	1,430,000	80,000	687,600
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,100,000	1,980,000	△120,000	999,350
		사회보험 부담비용	1,850,000	1,860,000	10,000	920,820
		기타후생경비	2,400,000	2,470,000	70,000	1,214,800
		법인수당	1,800,000	1,800,000	0	900,000
	업무추진비		1,480,000	1,530,000	50,000	660,500
		기관운영비	300,000	300,000	0	60,000
		직책보조비	1,080,000	1,080,000	0	540,000
		회 의 비	100,000	150,000	50,000	60,500
	운 영 비		6,910,000	7,650,000	740,000	1,464,860
		여 비	100,000	100,000	0	0
		수 용 비 및 수 수 료	1,020,000	1,400,000	380,000	329,350
		공공요금	1,440,000	1,800,000	360,000	691,610
		제세공과금	4,300,000	4,300,000	0	443,900
		기타운영비	50,000	50,000	0	0
재산 조성비			43,800,000	44,100,000	300,000	0
	시설비		43,800,000	44,100,000	300,000	0
		시설비	100,000	100,000	0	0
		자산취득비	43,500,000	43,800,000	300,000	0
		시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			38,130,000	38,600,000	470,000	14,554,977
	운 영 비		13,160,000	14,500,000	1,340,000	6,248,577
		생 계 비	6,260,000	6,200,000	△60,000	2,643,600
		수용기관경비	100,000	100,000	0	0
		의 료 비	100,000	100,000	0	0
		특별급식비	300,000	100,000	△200,000	0
		연 료 비	1,400,000	2,500,000	1,100,000	1,260,361	유가상승으로인한증액
		차 량 비	5,000,000	5,500,000	500,000	2,344,616
	프로그램 사 업 비		4,070,000	4,350,000	280,000	1,149,400
		사회심리 재활사업비	3,220,000	3,500,000	280,000	783,900
		교육 재활사업비	750,000	750,000	0	365,500
		직업 재활사업비	100,000	100,000	0	0
	일반사업비		20,900,000	19,750,000	△1,150,000	7,157,000
		공동작업 임금지급	13,200,000	12,000,000	△1,200,000	3,607,000	물량 감소로 인한 감액
		직원연수 및 교육	200,000	250,000	50,000	50,000
		자원봉사자 활 동 비	7,100,000	7,100,000	0	3,500,000
		출판 및 홍보사업	400,000	400,000	0	0
잡지출			100,000	100,000	0	0
	잡지출		100,000	100,000	0	0
		잡지출	100,000	100,000	0	0
예비비			100,000	100,000	0	0
	예비비		100,000	100,000	0	0
		예비비	100,000	100,000	0	0
계			119,470,000	119,790,000	320,000	30,636,507