남구장애인복지센터

장애인주간보호 2007년 결산(안)

(2007. 1. 1. ～ 2007. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	국비	시비	구비	기타보조금	자부담․후원	계
관	항	목
입소자 부담금 수 입	입 소 비 용 수 입	입 소 비용수입	2차예산(A)	0	0	0	0	21,825,000	21,825,000
			결산(B)	0	0	0	0	21,831,000	21,831,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	6,000	6,000
		합 계	2차예산(A)	0	0	0	0	21,825,000	21,825,000
			결산(B)	0	0	0	0	21,831,000	21,831,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	6,000	6,000
	합 계		2차예산(A)	0	0	0	0	21,825,000	21,825,000
			결산(B)	0	0	0	0	21,831,000	21,831,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	6,000	6,000
보조금 수 입	경 상 보조금 수 입	운영비	2차예산(A)	0	52,410,000	0	0	0	52,410,000
			결산(B)	0	52,410,000	0	0	0	52,410,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	52,410,000	0	0	0	52,410,000
			결산(B)	0	52,410,000	0	0	0	52,410,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	2차예산	0	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보 조 금	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		기 타 보조금수입	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		합 계	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	합 계		2차예산(A)	0	52,410,000	0	0	0	52,410,000
			결산(B)	0	52,410,000	0	1,000,000	0	53,410,000
			증감(B-A)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	국비	시비	구비	기타보조금	자부담․후원	계
관	항	목
전입금	전입금	법 인 전입금	2차예산(A)	0	0	0	0	11,150,000	11,150,000
			결산(B)	0	0	0	0	8,650,000	8,650,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	△2,500,000	△2,500,000
		합 계	2차예산(A)	0	0	0	0	11,150,000	11,150,000
			결산(B)	0	0	0	0	8,650,000	8,650,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	△2,500,000	△2,500,000
	합 계		2차예산(A)	0	0	0	0	11,150,000	11,150,000
			결산(B)	0	0	0	0	8,650,000	8,650,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	△2,500,000	△2,500,000
이월금	이월금	전년도 이월금	2차예산(A)	0	0	0	0	46,729	46,729
			결산(B)	0	0	0	0	46,729	46,729
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	0	0	0	46,729	46,729
			결산(B)	0	0	0	0	46,729	46,729
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	합 계		2차예산(A)	0	0	0	0	46,729	46,729
			결산(B)	0	0	0	0	46,729	46,729
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		기타예금 이자수입	2차예산(A)	0	0	0	0	44,821	44,821
			결산(B)	0	0	0	0	4,647	4,647
			증감(B-A)	0	0	0	0	△40,174	△40,174
		기 타 잡수입	2차예산(A)	0	0	0	0	50,000	50,000
			결산(B)	0	0	0	0	50,000	50,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	0	0	0	94,821	94,821
			결산(B)	0	0	0	0	54,647	54,647
			증감(B-A)	0	0	0	0	△40,174	△40,174
	합 계		2차예산(A)	0	0	0	0	94,821	94,821
			결산(B)	0	0	0	0	54,647	54,647
			증감(B-A)	0	0	0	0	△40,174	△40,174
총 계			2차예산(A)	0	52,410,000	0	0	33,116,550	85,526,550
			결산(B)	0	52,410,000	0	1,000,000	30,582,376	83,992,376
			증감(B-A)	0	0	0	1,000,000	△2,534,174	△1,534,174

사회복지 법 인	복지재단

남구장애인복지센터

장 애 인 주 간 보 호

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	2차예산(A)	27,996,000	4,000	0	28,000,000
			결산(B)	27,996,000	0	0	27,996,000
			증감(B-A)	0	△4,000	0	△4,000
		상 여 금	2차예산(A)	8,464,750	35,250	0	8,500,000
			결산(B)	8,464,750	0	0	8,464,750
			증감(B-A)	0	△35,250	0	△35,250
		일용잡급	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제수당	2차예산(A)	3,985,200	114,800	0	4,100,000
			결산(B)	3,985,200	0	0	3,985,200
			증감(B-A)	0	△114,800	0	△114,800
		퇴직금 및 퇴직적립금	2차예산(A)	4,100,750	49,250	0	4,150,000
			결산(B)	4,100,750	0	0	4,100,750
			증감(B-A)	0	△49,250	0	△49,250
		사회보험 부담비용	2차예산(A)	3,649,020	50,980	0	3,700,000
			결산(B)	3,649,020	0	0	3,649,020
			증감(B-A)	0	△50,980	0	△50,980
		기타 후생경비	2차예산(A)	3,720,230	2,829,770	0	6,550,000
			결산(B)	3,720,230	2,795,570	0	6,515,800
			증감(B-A)	0	△34,200	0	△34,200
		법인수당	2차예산(A)	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산(B)	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	51,915,950	5,484,050	0	57,400,000
			결산(B)	51,915,950	5,195,570	0	57,111,520
			증감(B-A)	0	△288,480	0	△288,480
	업 무 추진비	기관운영비	2차예산(A)	0	300,000	0	300,000
			결산(B)	0	220,000	0	220,000
			증감(B-A)	0	△80,000	0	△80,000
		직책보조비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회 의 비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	300,000	0	300,000
			결산(B)	0	220,000	0	220,000
			증감(B-A)	0	△80,000	0	△80,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	2차예산(A)	0	60,000	0	60,000
			결산(B)	0	45,000	0	45,000
			증감(B-A)	0	△15,000	0	△15,000
		수용비 및 수수료	2차예산(A)	311,800	588,200	0	900,000
			결산(B)	311,800	560,590	0	872,390
			증감(B-A)	0	△27,610	0	△27,610
		공공요금	2차예산(A)	182,250	1,164,250	0	1,346,500
			결산(B)	182,250	1,101,800	0	1,284,050
			증감(B-A)	0	△62,450	0	△62,450
		제세공과금	2차예산(A)	0	1,765,850	0	1,765,850
			결산(B)	0	1,765,850	0	1,765,850
			증감(B-A)	0	0	0	0
		기타운영비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	494,050	3,578,300	0	4,072,350
			결산(B)	494,050	3,473,240	0	3,967,290
			증감(B-A)	0	△105,060	0	△105,060
	합계		2차예산(A)	52,410,000	9,362,350	0	61,772,350
			결산(B)	52,410,000	8,888,810	0	61,298,810
			증감(B-A)	0	△473,540	0	△473,540
재산 조성비	시설비	시설비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자산취득비	2차예산(A)	0	1,071,000	0	1,071,000
			결산(B)	0	1,071,000	0	1,071,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		시설장비 유지비	2차예산(A)	0	500,000	0	500,000
			결산(B)	0	499,900	0	499,900
			증감(B-A)	0	△100	0	△100
		합계	2차예산(A)	0	1,571,000	0	1,571,000
			결산(B)	0	1,570,900	0	1,570,900
			증감(B-A)	0	△100	0	△100
	합계		2차예산(A)	0	1,571,000	0	1,571,000
			결산(B)	0	1,570,900	0	1,570,900
			증감(B-A)	0	△100	0	△100

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비	운 영 비	생 계 비	2차예산(A)	0	5,300,000	0	5,300,000
			결산(B)	0	5,278,330	0	5,278,330
			증감(B-A)	0	△21,670	0	△21,670
		수용기관 경 비	2차예산(A)	0	300,000	0	300,000
			결산(B)	0	296,200	0	296,200
			증감(B-A)	0	△3,800	0	△3,800
		의 료 비	2차예산(A)	0	183,200	0	183,200
			결산(B)	0	183,200	0	183,200
			증감(B-A)	0	0	0	0
		특별급식비	2차예산(A)	0	700,000	0	700,000
			결산(B)	0	643,470	0	643,470
			증감(B-A)	0	△56,530	0	△56,530
		연 료 비	2차예산(A)	0	1,650,000	0	1,650,000
			결산(B)	420,000	1,198,500	0	1,618,500
			증감(B-A)	420,000	△451,500	0	△31,500
		차 량 비	2차예산(A)	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산(B)	0	3,576,300	0	3,576,300
			증감(B-A)	0	△423,700	0	△423,700
		합 계	2차예산(A)	0	12,133,200	0	12,133,200
			결산(B)	420,000	11,176,000	0	11,596,000
			증감(B-A)	420,000	△957,200	0	△537,200
	프로그램 사 업 비	사회심리 재활사업비	2차예산(A)	0	5,100,000	0	5,100,000
			결산(B)	0	4,135,320	0	4,135,320
			증감(B-A)	0	△964,680	0	△964,680
		교육재활 사 업 비	2차예산(A)	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산(B)	0	3,975,800	0	3,975,800
			증감(B-A)	0	△24,200	0	△24,200
		합 계	2차예산(A)	0	9,100,000	0	9,100,000
			결산(B)	0	8,111,120	0	8,111,120
			증감(B-A)	0	△988,880	0	△988,880
	일 반 사 업 비	직원연수 및 교육	2차예산(A)	0	150,000	0	150,000
			결산(B)	0	150,000	0	150,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자원봉사자 활 동 비	2차예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	115,750	0	115,750
			증감(B-A)	0	△84,250	0	△84,250
		출판 및 홍보사업	2차예산(A)	0	600,000	0	600,000
			결산(B)	0	493,700	0	493,700
			증감(B-A)	0	△106,300	0	△106,300
		합 계	2차예산(A)	0	950,000	0	950,000
			결산(B)	0	759,450	0	759,450
			증감(B-A)	0	△190,550	0	△190,550
	합 계		2차예산(A)	0	22,183,200	0	22,183,200
			결산(B)	420,000	20,046,570	0	20,466,570
			증감(B-A)	420,000	△2,136,630	0	△1,716,630

(단위 : 원)

잡지출	잡지출	잡지출		2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계		2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계			2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
예비비	예비비		예비비	2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
			합 계	2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계			2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
이월금	이월금	이월금		2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	580,000	76,096	0	656,096
				증감(B-A)	580,000	76,096	0	656,096
총 계				2차예산(A)	52,410,000	33,116,550	0	85,526,550
				결산(B)	53,410,000	30,582,376	0	83,992,376
				증감(B-A)	1,000,000	△2,534,174	0	△1,534,174