남구장애인복지센터

장애인재활공동작업장 2007년 결산서

(2007. 1. 1. ～ 2007. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	국비	시비	구비	기타보조금	자부담․후원	계
관	항	목
사업 수입	사업 수입	공동작업 사업수입	2차예산(A)	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	9,806,300	9,806,300
			증감(B-A)	0	0	0	0	△1,193,700	△1,193,700
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	9,806,300	9,806,300
			증감(B-A)	0	0	0	0	△1,193,700	△1,193,700
	합계		2차예산(A)	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000
			결산(B)	0	0	0	0	9,806,300	9,806,300
			증감(B-A)	0	0	0	0	△1,193,700	△1,193,700
보조금 수입	경상 보조금 수 입	운영비	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	자본 보조금 수 입	자본 보조금	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	기타 보조 수 입	지방자치 보조금	2차예산(A)	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
			결산(B)	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		기타 보조금수입	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	2차예산(A)	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
			결산(B)	0	40,000,000	0	1,000,000	0	41,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계		2차예산(A)	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
			결산(B)	0	40,000,000	0	1,000,000	0	41,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	국비	시비	구비	기타보조금	자부담․후원	계
관	항	목
전입금	전입금	법인전입금	2차예산(A)	0	0	0	0	13,933,000	13,933,000
			결산(B)	0	0	0	0	11,900,000	11,900,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	△2,033,000	△2,033,000
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0	13,933,000	13,933,000
			결산(B)	0	0	0	0	11,900,000	11,900,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	△2,033,000	△2,033,000
	합계		2차예산(A)	0	0	0	0	13,933,000	13,933,000
			결산(B)	0	0	0	0	11,900,000	11,900,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	△2,033,000	△2,033,000
이월금	이월금	전년도 이월금	2차예산(A)	0	0	0	0	186,954	186,954
			결산(B)	0	0	0	0	186,954	186,954
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0	186,954	186,954
			결산(B)	0	0	0	0	186,954	186,954
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	합계		2차예산(A)	0	0	0	0	186,954	186,954
			결산(B)	0	0	0	0	186,954	186,954
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대	2차예산(A)	0	0	0	0	50,000	50,000
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	△50,000	△50,000
		기타 예금이자 수 입	2차예산(A)	0	0	0	0	53,046	53,046
			결산(B)	0	0	0	0	3,467	3,467
			증감(B-A)	0	0	0	0	△49,579	△49,579
		기타잡수입	2차예산(A)	0	0	0	0	50,000	50,000
			결산(B)	0	0	0	0	50,000	50,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0	153,046	153,046
			결산(B)	0	0	0	0	53,467	53,467
			증감(B-A)	0	0	0	0	△99,579	△99,579
	합계		2차예산(A)	0	0	0	0	153,046	153,046
			결산(B)	0	0	0	0	53,467	53,467
			증감(B-A)	0	0	0	0	△99,579	△99,579
총계			2차예산(A)	0	40,000,000	0	0	25,273,000	65,273,000
			결산(B)	0	40,000,000	0	1,000,000	21,946,721	62,946,721
			증감(B-A)	0	0	0	1,000,000	△3,326,279	△2,326,279

사회복지	복지재단	남구장애인복지센터
법 인		장애인재활공동작업장

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	2차예산(A)	11,004,000	96,000	0	11,100,000
			결산(B)	11,004,000	0	0	11,004,000
			증감(B-A)	0	△96,000	0	△96,000
		상 여 금	2차예산(A)	4,906,650	93,350	0	5,000,000
			결산(B)	4,906,650	0	0	4,906,650
			증감(B-A)	0	△93,350	0	△93,350
		일용잡급	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제 수 당	2차예산(A)	1,277,580	22,420	0	1,300,000
			결산(B)	1,277,580	0	0	1,277,580
			증감(B-A)	0	△22,420	0	△22,420
		퇴직금 및 퇴직적립금	2차예산(A)	1,758,770	41,230	0	1,800,000
			결산(B)	1,758,770	0	0	1,758,770
			증감(B-A)	0	△41,230	0	△41,230
		사회보험 부담비용	2차예산(A)	1,527,040	72,960	0	1,600,000
			결산(B)	1,527,040	0	0	1,527,040
			증감(B-A)	0	△72,960	0	△72,960
		기타 후생경비	2차예산(A)	2,176,700	123,300	0	2,300,000
			결산(B)	2,176,700	54,900	0	2,231,600
			증감(B-A)	0	△68,400	0	△68,400
		법인수당	2차예산(A)	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산(B)	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	22,650,740	2,249,260	0	24,900,000
			결산(B)	22,650,740	1,854,900	0	24,505,640
			증감(B-A)	0	△394,360	0	△394,360
	업 무 추진비	기관운영비	2차예산(A)	119,500	230,500	0	350,000
			결산(B)	119,500	219,000	0	338,500
			증감(B-A)	0	△11,500	0	△11,500
		직책보조비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회 의 비	2차예산(A)	4,000	96,000	0	100,000
			결산(B)	4,000	0	0	4,000
			증감(B-A)	0	△96,000	0	△96,000
		합계	2차예산(A)	123,500	326,500	0	450,000
			결산(B)	123,500	219,000	0	342,500
			증감(B-A)	0	△107,500	0	△107,500

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	2차예산(A)	5,000	20,000	0	25,000
			결산(B)	5,000	0	0	5,000
			증감(B-A)	0	△20,000	0	△20,000
		수용비 및 수수료	2차예산(A)	1,032,850	67,150	0	1,100,000
			결산(B)	1,032,850	0	0	1,032,850
			증감(B-A)	0	△67,150	0	△67,150
		공공요금	2차예산(A)	1,161,570	38,430	0	1,200,000
			결산(B)	1,161,570	0	0	1,161,570
			증감(B-A)	0	△38,430	0	△38,430
		제세공과금	2차예산(A)	1,395,660	4,340	0	1,400,000
			결산(B)	1,395,660	0	0	1,395,660
			증감(B-A)	0	△4,340	0	△4,340
		기타 운영비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	3,595,080	129,920	0	3,725,000
			결산(B)	3,595,080	0	0	3,595,080
			증감(B-A)	0	△129,920	0	△129,920
	합계		2차예산(A)	26,369,320	2,705,680	0	29,075,000
			결산(B)	26,369,320	2,073,900	0	28,443,220
			증감(B-A)	0	△631,780	0	△631,780
재산 조성비	시설비	시 설 비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자산취득비	2차예산(A)	221,700	611,300	0	833,000
			결산(B)	221,700	611,300	0	833,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		시설장비 유지비	2차예산(A)	96,000	604,000	0	700,000
			결산(B)	96,000	603,900	0	699,900
			증감(B-A)	0	△100	0	△100
		합계	2차예산(A)	317,700	1,215,300	0	1,533,000
			결산(B)	317,700	1,215,200	0	1,532,900
			증감(B-A)	0	△100	0	△100
	합계		2차예산(A)	317,700	1,215,300	0	1,533,000
			결산(B)	317,700	1,215,200	0	1,532,900
			증감(B-A)	0	△100	0	△100

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비	운영비	생 계 비	2차예산(A)	4,702,320	697,680	0	5,400,000
			결산(B)	4,702,320	675,130	0	5,377,450
			증감(B-A)	0	△22,550	0	△22,550
		수용기관경비	2차예산(A)	109,600	90,400	0	200,000
			결산(B)	109,600	0	0	109,600
			증감(B-A)	0	△90,400	0	△90,400
		의 료 비	2차예산(A)	70,000	35,000	0	105,000
			결산(B)	70,000	35,000	0	105,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		특별급식비	2차예산(A)	529,250	70,750	0	600,000
			결산(B)	529,250	0	0	529,250
			증감(B-A)	0	△70,750	0	△70,750
		연 료 비	2차예산(A)	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산(B)	420,000	671,500	0	1,091,500
			증감(B-A)	420,000	△428,500	0	△8,500
		차 량 비	2차예산(A)	3,931,480	368,520	0	4,300,000
			결산(B)	3,931,480	0	0	3,931,480
			증감(B-A)	0	△368,520	0	△368,520
		합계	2차예산(A)	9,342,650	2,362,350	0	11,705,000
			결산(B)	9,762,650	1,381,630	0	11,144,280
			증감(B-A)	420,000	△980,720	0	△560,720
	프로 그램 사업비	사회심리 재활사업비	2차예산(A)	2,842,110	1,257,890	0	4,100,000
			결산(B)	2,842,110	541,530	0	3,383,640
			증감(B-A)	0	△716,360	0	△716,360
		교육 재활사업비	2차예산(A)	600,000	100,000	0	700,000
			결산(B)	600,000	0	0	600,000
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		직업 재활사업비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	3,442,110	1,357,890	0	4,800,000
			결산(B)	3,442,110	541,530	0	3,983,640
			증감(B-A)	0	△816,360	0	△816,360
	일반 사업비	공동작업 임금지급	2차예산(A)	0	11,000,000	0	11,000,000
			결산(B)	0	9,806,300	0	9,806,300
			증감(B-A)	0	△1,193,700	0	△1,193,700
		직원연수 및 교육	2차예산(A)	60,000	0	0	60,000
			결산(B)	60,000	0	0	60,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자원봉사자 활동비	2차예산(A)	268,220	6,331,780	0	6,600,000
			결산(B)	268,220	6,263,780	0	6,532,000
			증감(B-A)	0	△68,000	0	△68,000
		출판 및 홍보사업	2차예산(A)	200,000	300,000	0	500,000
			결산(B)	200,000	209,000	0	409,000
			증감(B-A)	0	△91,000	0	△91,000
		합계	2차예산(A)	528,220	17,631,780	0	18,160,000
			결산(B)	528,220	16,279,080	0	16,807,300
			증감(B-A)	0	△1,352,700	0	△1,352,700
	합계		2차예산(A)	13,312,980	21,352,020	0	34,665,000
			결산(B)	13,732,980	18,202,240	0	31,935,220
			증감(B-A)	420,000	△3,149,780	0	△2,729,780

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출	잡지출	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합계		2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
예비비	예비비	예비비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합계		2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
이월금	이월금	이월금	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	580,000	455,381	0	1,035,381
			증감(B-A)	580,000	455,381	0	1,035,381
합계			2차예산(A)	40,000,000	25,273,000	0	65,273,000
			결산(B)	41,000,000	21,946,721	0	62,946,721
			증감(B-A)	1,000,000	△3,326,279	0	△2,326,279