남구장애인복지센터

장애인재가복지봉사 2007년 결산(안)

(2007. 1. 1. ～ 2007. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	국비	시비	구비	자부담금	후원금	계
관	항	목
보조금 수입	경상 보조금 수입	운영비	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	자본 보조금 수 입	자본보조금	2차예산	0	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	기타 보조 수입	지방자치 보조금	2차예산(A)	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
			결산(B)	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		기타보조금 수입	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
			결산(B)	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	합계		2차예산(A)	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
			결산(B)	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목				구분	국비	시비	구비	자부담금	후원금	계
관	항		목
후원금 수입	후원금 수입		지정후원금	2차예산(A)	0	0	0	0	6,300,000	6,300,000
				결산(B)	0	0	0	0	6,155,000	6,155,000
				증감(B-A)	0	0	0	0	△145,000	△145,000
			비지정 후원금	2차예산(A)	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000
				결산(B)	0	0	0	0	6,470,000	6,470,000
				증감(B-A)	0	0	0	0	△30,000	△30,000
			합계	2차예산(A)	0	0	0	0	12,800,000	12,800,000
				결산(B)	0	0	0	0	12,625,000	12,625,000
				증감(B-A)	0	0	0	0	△175,000	△175,000
	합계			2차예산(A)	0	0	0	0	12,800,000	12,800,000
				결산(B)	0	0	0	0	12,625,000	12,625,000
				증감(B-A)	0	0	0	0	△175,000	△175,000
전입금	전입금	법인전입금		2차예산(A)	0	0	0	9,140,000	0	9,140,000
				결산(B)	0	0	0	8,050,000	0	8,050,000
				증감(B-A)	0	0	0	△1,090,000	0	△1,090,000
		합계		2차예산(A)	0	0	0	9,140,000	0	9,140,000
				결산(B)	0	0	0	8,050,000	0	8,050,000
				증감(B-A)	0	0	0	△1,090,000	0	△1,090,000
	합계			2차예산(A)	0	0	0	9,140,000	0	9,140,000
				결산(B)	0	0	0	8,050,000	0	8,050,000
				증감(B-A)	0	0	0	△1,090,000	0	△1,090,000
이월금	이월금	전년도 이월금		2차예산(A)	0	0	0	519,209	0	519,209
				결산(B)	0	0	0	519,209	0	519,209
				증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합계		2차예산(A)	0	0	0	519,209	0	519,209
				결산(B)	0	0	0	519,209	0	519,209
				증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	합계			2차예산(A)	0	0	0	519,209	0	519,209
				결산(B)	0	0	0	519,209	0	519,209
				증감(B-A)	0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	국비	시비	구비	자부담금	후원금	계
관	항	목
잡수입	잡수입	불용품 매각대	2차예산(A)	0	0	0	50,791	0	50,791
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	△50,791	0	△50,791
		기타예금 이자수입	2차예산(A)	0	0	0	40,000	0	40,000
			결산(B)	0	0	0	3,666	0	3,666
			증감(B-A)	0	0	0	△36,334	0	△36,334
		기타잡수입	2차예산(A)	0	0	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	△50,000	0	△50,000
		합계	2차예산(A)	0	0	0	140,791	0	140,791
			결산(B)	0	0	0	3,666	0	3,666
			증감(B-A)	0	0	0	△137,125	0	△137,125
	합계		2차예산(A)	0	0	0	140,791	0	140,791
			결산(B)	0	0	0	3,666	0	3,666
			증감(B-A)	0	0	0	△137,125	0	△137,125
총계			2차예산(A)	0	40,000,000	0	9,800,000	12,800,000	62,600,000
			결산(B)	0	40,000,000	0	8,572,875	12,625,000	61,197,875
			증감(B-A)	0	0	0	△1,227,125	△175,000	△1,402,125

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	2차예산(A)	19,071,000	29,000	0	19,100,000
			결산(B)	19,071,000	0	0	19,071,000
			증감(B-A)	0	△29,000	0	△29,000
		상 여 금	2차예산(A)	8,126,930	73,070	0	8,200,000
			결산(B)	8,126,930	0	0	8,126,930
			증감(B-A)	0	△73,070	0	△73,070
		일용잡급	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제수당	2차예산(A)	2,447,100	52,900	0	2,500,000
			결산(B)	2,447,100	0	0	2,447,100
			증감(B-A)	0	△52,900	0	△52,900
		퇴직금 및 퇴직적립금	2차예산(A)	3,028,560	71,440	0	3,100,000
			결산(B)	3,028,560	0	0	3,028,560
			증감(B-A)	0	△71,440	0	△71,440
		사회보험 부담비용	2차예산(A)	2,668,330	31,670	0	2,700,000
			결산(B)	2,668,330	0	0	2,668,330
			증감(B-A)	0	△31,670	0	△31,670
		기타후생 경비	2차예산(A)	3,152,280	1,247,720	0	4,400,000
			결산(B)	3,152,280	1,239,920	0	4,392,200
			증감(B-A)	0	△7,800	0	△7,800
		법인수당	2차예산(A)	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산(B)	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	38,494,200	3,905,800	0	42,400,000
			결산(B)	38,494,200	3,639,920	0	42,134,120
			증감(B-A)	0	△265,880	0	△265,880
	업 무 추진비	기관운영비	2차예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	165,000	0	165,000
			증감(B-A)	0	△35,000	0	△35,000
		직책보조비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회의비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	165,000	0	165,000
			증감(B-A)	0	△35,000	0	△35,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	40,000	0	40,000
			증감(B-A)	0	△60,000	0	△60,000
		수용비 및 수수료	2차예산(A)	232,750	89,540	277,710	600,000
			결산(B)	232,750	51,190	277,710	561,650
			증감(B-A)	0	△38,350	0	△38,350
		공공요금	2차예산(A)	0	269,480	1,130,520	1,400,000
			결산(B)	0	139,490	1,130,520	1,270,010
			증감(B-A)	0	△129,990	0	△129,990
		제세공과금	2차예산(A)	19,310	668,940	61,750	750,000
			결산(B)	19,310	585,610	61,750	666,670
			증감(B-A)	0	△83,330	0	△83,330
		연료비	2차예산(A)	210,000	540,000	0	750,000
			결산(B)	210,000	336,000	0	546,000
			증감(B-A)	0	△204,000	0	△204,000
		기타운영비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	462,060	1,667,960	1,469,980	3,600,000
			결산(B)	462,060	1,152,290	1,469,980	3,084,330
			증감(B-A)	0	△515,670	0	△515,670
	합계		2차예산(A)	38,956,260	5,773,760	1,469,980	46,200,000
			결산(B)	38,956,260	4,957,210	1,469,980	45,383,450
			증감(B-A)	0	△816,550	0	△816,550
재산 조성비	시설비	시설비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자산취득비	2차예산(A)	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산(B)	0	1,480,000	0	1,480,000
			증감(B-A)	0	△20,000	0	△20,000
		시설장비 유지비	2차예산(A)	0	366,820	133,180	500,000
			결산(B)	0	365,320	133,180	498,500
			증감(B-A)	0	△1,500	0	△1,500
		합계	2차예산(A)	0	1,866,820	133,180	2,000,000
			결산(B)	0	1,845,320	133,180	1,978,500
			증감(B-A)	0	△21,500	0	△21,500
	합계		2차예산(A)	0	1,866,820	133,180	2,000,000
			결산(B)	0	1,845,320	133,180	1,978,500
			증감(B-A)	0	△21,500	0	△21,500

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비	요보호 대상자관리 및 지원	가사서비스	2차예산(A)	451,710	409,160	3,539,130	4,400,000
			결산(B)	451,710	193,840	3,539,130	4,184,680
			증감(B-A)	0	△215,320	0	△215,320
		정서서비스	2차예산(A)	592,030	882,530	825,440	2,300,000
			결산(B)	592,030	282,610	825,440	1,700,080
			증감(B-A)	0	△599,920	0	△599,920
		결연서비스	2차예산(A)	0	0	6,300,000	6,300,000
			결산(B)	0	0	6,155,000	6,155,000
			증감(B-A)	0	0	△145,000	△145,000
		의료서비스	2차예산(A)	0	14,000	86,000	100,000
			결산(B)	0	2,000	56,000	58,000
			증감(B-A)	0	△12,000	△30,000	△42,000
		자립지원 서비스	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		차량비	2차예산(A)	0	153,730	446,270	600,000
			결산(B)	0	129,940	446,270	576,210
			증감(B-A)	0	△23,790	0	△23,790
		합계	2차예산(A)	1,043,740	1,459,420	11,196,840	13,700,000
			결산(B)	1,043,740	608,390	11,021,840	12,673,970
			증감(B-A)	0	△851,030	△175,000	△1,026,030
	일반 사업비	직원연수 및 교육	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	60,000	0	60,000
			증감(B-A)	0	△40,000	0	△40,000
		자원봉사자 및 후원자활동비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	81,000	0	81,000
			증감(B-A)	0	△19,000	0	△19,000
		출판 및 홍보사업	2차예산(A)	0	500,000	0	500,000
			결산(B)	0	409,000	0	409,000
			증감(B-A)	0	△91,000	0	△91,000
		합계	2차예산(A)	0	700,000	0	700,000
			결산(B)	0	550,000	0	550,000
			증감(B-A)	0	△150,000	0	△150,000
	합계		2차예산(A)	1,043,740	2,159,420	11,196,840	14,400,000
			결산(B)	1,043,740	1,158,390	11,021,840	13,223,970
			증감(B-A)	0	△1,001,030	△175,000	△1,176,030

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출	잡지출	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합계		2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
예비비	예비비	예비비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합계		2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
이월금	이월금	이월금	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	611,955	0	611,955
			증감(B-A)	0	611,955	0	611,955
총계			2차예산(A)	40,000,000	9,800,000	12,800,000	62,600,000
			결산(B)	40,000,000	8,572,875	12,625,000	61,197,875
			증감(B-A)	0	△1,227,125	△175,000	△1,402,125