남구장애인복지센터

장애인공동생활가정 2007년 결산서

(2007. 1. 1. ～ 2007. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	국비	시비	구비	기타보조금	자부담․후원	계
관	항	목
입소자 부담금 수 입	입 소 비 용 수 입	입소비용 수 입	2차예산(A)	0	0	0	0	5,760,000	5,760,000
			결산(B)	0	0	0	0	5,760,000	5,760,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	0	0	0	5,760,000	5,760,000
			결산(B)	0	0	0	0	5,760,000	5,760,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	합 계		2차예산(A)	0	0	0	0	5,760,000	5,760,000
			결산(B)	0	0	0	0	5,760,000	5,760,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
보조금 수 입	경 상 보조금 수 입	운영비	2차예산(A)	0	33,000,000	0	0	0	33,000,000
			결산(B)	0	33,000,000	0	0	0	33,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	33,000,000	0	0	0	33,000,000
			결산(B)	0	33,000,000	0	0	0	33,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	2차예산	0	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보조금	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		기 타 보조금 수 입	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	900,000	0	900,000
			증감(B-A)	0	0	0	900,000	0	900,000
		합 계	2차예산(A)	0	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	900,000	0	900,000
			증감(B-A)	0	0	0	900,000	0	900,000
	합 계		2차예산(A)	0	33,000,000	0	0	0	33,000,000
			결산(B)	0	33,000,000	0	900,000	0	33,900,000
			증감(B-A)	0	0	0	900,000	0	900,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	국비	시비	구비	기타보조금	자부담․후원	계
관	항	목
전입금	전입금	법 인 전입금	2차예산(A)	0	0	0	0	4,240,000	4,240,000
			결산(B)	0	0	0	0	3,060,000	3,060,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	△1,180,000	△1,180,000
		합 계	2차예산(A)	0	0	0	0	4,240,000	4,240,000
			결산(B)	0	0	0	0	3,060,000	3,060,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	△1,180,000	△1,180,000
	합 계		2차예산(A)	0	0	0	0	4,240,000	4,240,000
			결산(B)	0	0	0	0	3,060,000	3,060,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	△1,180,000	△1,180,000
이월금	이월금	전년도 이월금	2차예산(A)	0	0	0	0	1,367,047	1,367,047
			결산(B)	0	0	0	0	1,367,047	1,367,047
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	0	0	0	1,367,047	1,367,047
			결산(B)	0	0	0	0	1,367,047	1,367,047
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
	합 계		2차예산(A)	0	0	0	0	1,367,047	1,367,047
			결산(B)	0	0	0	0	1,367,047	1,367,047
			증감(B-A)	0	0	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대 수 입	2차예산(A)	0	0	0	0	52,953	52,953
			결산(B)	0	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	△52,953	△52,953
		기타예금 이자수입	2차예산(A)	0	0	0	0	50,000	50,000
			결산(B)	0	0	0	0	3,235	3,235
			증감(B-A)	0	0	0	0	△46,765	△46,765
		기 타 잡수입	2차예산(A)	0	0	0	0	50,000	50,000
			결산(B)	0	0	0	0	32,670	32,670
			증감(B-A)	0	0	0	0	△17,330	△17,330
		합 계	2차예산(A)	0	0	0	0	152,953	152,953
			결산(B)	0	0	0	0	35,905	35,905
			증감(B-A)	0	0	0	0	△117,048	△117,048
	합 계		2차예산(A)	0	0	0	0	152,953	152,953
			결산(B)	0	0	0	0	35,905	35,905
			증감(B-A)	0	0	0	0	△117,048	△117,048
총 계			2차예산(A)	0	33,000,000	0	0	11,520,000	44,520,000
			결산(B)	0	33,000,000	0	900,000	10,222,952	44,122,952
			증감(B-A)	0	0	0	900,000	△1,297,048	△397,048

사회복지 법 인	복지재단

남구장애인복지센터

장애인공동생활가정

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	2차예산(A)	11,076,000	24,000	0	11,100,000
			결산(B)	11,076,000	0	0	11,076,000
			증감(B-A)	0	△24,000	0	△24,000
		상 여 금	2차예산(A)	4,984,200	15,800	0	5,000,000
			결산(B)	4,984,200	0	0	4,984,200
			증감(B-A)	0	△15,800	0	△15,800
		일용잡급	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제수당	2차예산(A)	1,647,600	52,400	0	1,700,000
			결산(B)	1,647,600	0	0	1,647,600
			증감(B-A)	0	△52,400	0	△52,400
		퇴직금 및 퇴직적립금	2차예산(A)	1,721,030	78,970	0	1,800,000
			결산(B)	1,721,030	0	0	1,721,030
			증감(B-A)	0	△78,970	0	△78,970
		사회보험 부담비용	2차예산(A)	1,492,980	7,020	0	1,500,000
			결산(B)	1,492,980	0	0	1,492,980
			증감(B-A)	0	△7,020	0	△7,020
		기타 후생경비	2차예산(A)	2,457,500	42,500	0	2,500,000
			결산(B)	2,457,500	0	0	2,457,500
			증감(B-A)	0	△42,500	0	△42,500
		법인수당	2차예산(A)	0	600,000	0	600,000
			결산(B)	0	600,000	0	600,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	23,379,310	820,690	0	24,200,000
			결산(B)	23,379,310	600,000	0	23,979,310
			증감(B-A)	0	△220,690	0	△220,690
	업 무 추진비	기관운영비	2차예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	136,000	0	136,000
			증감(B-A)	0	△64,000	0	△64,000
		직책보조비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회 의 비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	71,500	0	71,500
			증감(B-A)	0	△28,500	0	△28,500
		합계	2차예산(A)	0	300,000	0	300,000
			결산(B)	0	207,500	0	207,500
			증감(B-A)	0	△92,500	0	△92,500

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	2차예산(A)	0	20,000	0	20,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△20,000	0	△20,000
		수용비 및 수수료	2차예산(A)	892,050	7,950	0	900,000
			결산(B)	892,050	0	0	892,050
			증감(B-A)	0	△7,950	0	△7,950
		공공요금	2차예산(A)	606,590	93,410	0	700,000
			결산(B)	606,590	0	0	606,590
			증감(B-A)	0	△93,410	0	△93,410
		제세공과금	2차예산(A)	196,400	3,600	0	200,000
			결산(B)	196,400	0	0	196,400
			증감(B-A)	0	△3,600	0	△3,600
		기타운영비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	1,695,040	124,960	0	1,820,000
			결산(B)	1,695,040	0	0	1,695,040
			증감(B-A)	0	△124,960	0	△124,960
	합계		2차예산(A)	25,074,350	1,245,650	0	26,320,000
			결산(B)	25,074,350	807,500	0	25,881,850
			증감(B-A)	0	△438,150	0	△438,150
재산 조성비	시설비	시설비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자산취득비	2차예산(A)	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산(B)	0	798,000	0	798,000
			증감(B-A)	0	△302,000	0	△302,000
		시설장비 유지비	2차예산(A)	0	700,000	0	700,000
			결산(B)	0	693,900	0	693,900
			증감(B-A)	0	△6,100	0	△6,100
		합계	2차예산(A)	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산(B)	0	1,491,900	0	1,491,900
			증감(B-A)	0	△308,100	0	△308,100
	합계		2차예산(A)	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산(B)	0	1,491,900	0	1,491,900
			증감(B-A)	0	△308,100	0	△308,100

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비	운 영 비	생 계 비	2차예산(A)	3,530,195	69,805	0	3,600,000
			결산(B)	3,530,195	0	0	3,530,195
			증감(B-A)	0	△69,805	0	△69,805
		수용기관 경 비	2차예산(A)	376,100	123,900	0	500,000
			결산(B)	376,100	0	0	376,100
			증감(B-A)	0	△123,900	0	△123,900
		의 료 비	2차예산(A)	140,000	0	0	140,000
			결산(B)	140,000	0	0	140,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		특별급식비	2차예산(A)	478,500	121,500	0	600,000
			결산(B)	478,500	0	0	478,500
			증감(B-A)	0	△121,500	0	△121,500
		연 료 비	2차예산(A)	1,084,000	116,000	0	1,200,000
			결산(B)	1,084,000	0	0	1,084,000
			증감(B-A)	0	△116,000	0	△116,000
		차 량 비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	5,608,795	431,205	0	6,040,000
			결산(B)	5,608,795	0	0	5,608,795
			증감(B-A)	0	△431,205	0	△431,205
	프로그램 사 업 비	사회심리 재활사업비	2차예산(A)	2,316,855	483,145	0	2,800,000
			결산(B)	2,316,855	292,825	0	2,609,680
			증감(B-A)	0	△190,320	0	△190,320
		교육재활 사 업 비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	2,316,855	483,145	0	2,800,000
			결산(B)	2,316,855	292,825	0	2,609,680
			증감(B-A)	0	△190,320	0	△190,320
	일 반 사 업 비	직원연수 및 교육	2차예산(A)	0	60,000	0	60,000
			결산(B)	0	60,000	0	60,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자원봉사자 활 동 비	2차예산(A)	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산(B)	0	6,956,790	0	6,956,790
			증감(B-A)	0	△43,210	0	△43,210
		출판 및 홍보사업	2차예산(A)	0	500,000	0	500,000
			결산(B)	0	409,000	0	409,000
			증감(B-A)	0	△91,000	0	△91,000
		합 계	2차예산(A)	0	7,560,000	0	7,560,000
			결산(B)	0	7,425,790	0	7,425,790
			증감(B-A)	0	△134,210	0	△134,210
	합 계		2차예산(A)	7,925,650	8,474,350	0	16,400,000
			결산(B)	7,925,650	7,718,615	0	15,644,265
			증감(B-A)	0	△755,735	0	△755,735

(단위 : 원)

잡지출	잡지출	잡지출		2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계		2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계			2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
예비비	예비비		예비비	2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
			합 계	2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계			2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
이월금	이월금	이월금		2차예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	900,000	204,937	0	1,104,937
				증감(B-A)	900,000	204,937	0	1,104,937
총 계				2차예산(A)	33,000,000	11,520,000	0	44,520,000
				결산(B)	33,900,000	10,222,952	0	44,122,952
				증감(B-A)	900,000	△1,297,048	0	△397,048